Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

85
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P002_500 : Brand und Zivilschutz
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 96.100 96.100 96.100 96.100 96.100 96.100
davon Auflösung von Sonderposten 95.600 95.600 95.600 95.600 95.600 95.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 95.000 99.000 155.000 167.000 167.000 167.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.300 5.200 8.200 8.200 8.200 8.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 3.100 10.700 9.900 9.900 9.900 9.900
Ordentliche Erträge 206.500 219.000 277.200 289.200 289.200 289.200
- Personalaufwendungen 1.762.000 1.767.200 1.661.500 1.664.600 1.672.400 1.677.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 1.560.900 1.599.700 1.503.000 1.506.100 1.513.900 1.519.100
davon Produktbudget Fachdienst 201.100 167.500 158.500 158.500 158.500 158.500
- Versorgungsaufwendungen 342.000 374.200 349.700 360.100 372.800 385.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 134.500 134.500 123.500 120.500 120.500 120.500
davon Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 75.000 75.000 73.000 70.000 70.000 70.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 46.000 46.000 44.000 44.000 44.000 44.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 10.500 10.500 3.500 3.500 3.500 3.500
- Bilanzielle Abschreibungen 290.800 286.300 269.400 269.400 269.400 269.400
- Transferaufwendungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 197.600 161.700 156.700 156.700 156.700 156.700
davon Mieten, Pachten usw. 500 500 500 500 500 500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 24.000 100 100 100 100 100
davon Geschäftsaufwendungen 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 116.100 104.100 99.100 99.100 99.100 99.100
Ordentliche Aufwendungen 2.727.000 2.724.000 2.560.900 2.571.400 2.591.900 2.609.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.520.500 -2.505.000 -2.283.700 -2.282.200 -2.302.700 -2.320.600
Ordentliches Ergebnis -2.520.500 -2.505.000 -2.283.700 -2.282.200 -2.302.700 -2.320.600
Jahresergebnis -2.520.500 -2.505.000 -2.283.700 -2.282.200 -2.302.700 -2.320.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 264.600 265.400 454.200 454.200 454.200 454.200
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 323.600 323.600 323.600 323.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 30.900 30.900 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 98.700 98.700 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 115.400 115.800 108.800 108.800 108.800 108.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 8.100 7.300 9.100 9.100 9.100 9.100
davon IL Sonstige Verrechnungen 11.500 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen -264.600 -265.400 -454.200 -454.200 -454.200 -454.200
Ergebnis -2.785.100 -2.770.400 -2.737.900 -2.736.400 -2.756.900 -2.774.800