Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P004 : Kultur und Wissenschaft
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 195.500 184.300 181.700 221.700 221.700 221.700
davon Auflösung von Sonderposten 200 200 0 0 0 0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 309.800 332.800 337.800 350.800 350.800 350.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 596.000 586.000 570.500 555.500 555.500 555.500
+ Sonstige ordentliche Erträge 10.900 23.800 43.700 44.200 72.700 73.500
Ordentliche Erträge 1.112.200 1.126.900 1.133.700 1.172.200 1.200.700 1.201.500
- Personalaufwendungen 1.630.000 1.644.800 1.493.300 1.401.600 1.418.300 1.410.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 1.263.100 1.320.900 1.273.400 1.246.700 1.263.400 1.255.700
davon Produktbudget Fachdienst 366.900 323.900 219.900 154.900 154.900 154.900
- Versorgungsaufwendungen 6.200 6.600 6.700 6.900 7.100 7.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 741.000 652.000 573.300 546.300 546.300 546.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 21.500 21.500 17.800 17.800 17.800 17.800
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 6.300 6.300 100 100 100 100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 654.100 564.100 494.300 467.300 467.300 467.300
davon Kostenerstattungen u.ä. 58.100 59.100 60.100 60.100 60.100 60.100
- Bilanzielle Abschreibungen 77.600 77.400 77.400 77.400 77.400 77.400
- Transferaufwendungen 166.000 156.000 153.000 28.000 19.000 19.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 87.000 86.800 81.800 81.800 81.800 81.800
davon Mieten, Pachten usw. 41.000 41.000 41.600 41.600 41.600 41.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
davon Geschäftsaufwendungen 26.900 26.900 24.800 24.800 24.800 24.800
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 5.300 5.300 3.900 3.900 3.900 3.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 12.000 11.800 9.700 9.700 9.700 9.700
Ordentliche Aufwendungen 2.707.800 2.623.600 2.385.500 2.142.000 2.149.900 2.142.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.595.600 -1.496.700 -1.251.800 -969.800 -949.200 -941.000
Ordentliches Ergebnis -1.595.600 -1.496.700 -1.251.800 -969.800 -949.200 -941.000
Jahresergebnis -1.595.600 -1.496.700 -1.251.800 -969.800 -949.200 -941.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 45.000 46.700 46.700 46.700 46.700 46.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 603.800 506.500 567.900 567.900 567.900 567.900
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 232.300 232.300 232.300 232.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 116.600 116.600 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 68.000 76.500 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 188.000 188.700 217.700 217.700 217.700 217.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 44.900 43.200 27.700 27.700 27.700 27.700
davon IL Verwaltungskosten 179.300 76.300 85.400 85.400 85.400 85.400
davon IL Sonstige Verrechnungen 7.000 5.200 4.800 4.800 4.800 4.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen -558.800 -459.800 -521.200 -521.200 -521.200 -521.200
Ergebnis -2.154.400 -1.956.500 -1.773.000 -1.491.000 -1.470.400 -1.462.200