Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

307
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P003_100_400 : Gymnasium
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 100 100 100 100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.400 28.400 30.100 30.100 30.100 30.100
+ Sonstige ordentliche Erträge 0 200 200 200 16.800 20.500
Ordentliche Erträge 8.600 28.800 30.400 30.400 47.000 50.700
- Personalaufwendungen 121.400 123.500 127.700 127.900 136.300 138.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 121.400 123.500 127.700 127.900 136.300 138.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 115.200 103.400 85.700 80.400 76.500 68.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 5.100 4.000 3.700 3.300 3.200 3.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 110.100 99.400 82.000 77.100 73.300 65.300
- Bilanzielle Abschreibungen 48.200 48.200 48.200 48.200 48.200 48.200
- Transferaufwendungen 35.000 28.200 30.000 30.000 30.000 30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.700 4.700 4.500 4.600 4.600 4.400
davon Geschäftsaufwendungen 5.400 4.400 4.200 4.300 4.300 4.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 300 300 300 300 300 300
Ordentliche Aufwendungen 325.500 308.000 296.100 291.100 295.600 288.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -316.900 -279.200 -265.700 -260.700 -248.600 -238.200
Ordentliches Ergebnis -316.900 -279.200 -265.700 -260.700 -248.600 -238.200
Jahresergebnis -316.900 -279.200 -265.700 -260.700 -248.600 -238.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 75.400 76.700 75.600 75.300 75.600 76.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 3.100 3.400 4.000 4.000 4.000 4.000
davon IL Sonstige Verrechnungen 72.300 73.300 71.600 71.300 71.600 72.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen -75.400 -76.700 -75.600 -75.300 -75.600 -76.200
Ergebnis -392.300 -355.900 -341.300 -336.000 -324.200 -314.400