Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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33 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P013 : Natur- und Landschaftspflege Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 55.100 55.100 57.300 57.300 57.300 57.300 davon Auflösung von Sonderposten 17.800 17.800 20.000 20.000 20.000 20.000 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 419.000 378.400 374.100 371.100 374.100 375.100 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 213.500 217.500 235.500 243.500 243.500 243.500 + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 + Sonstige ordentliche Erträge 1.000 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 Ordentliche Erträge 691.000 655.400 671.200 676.200 679.200 680.200 - Personalaufwendungen 276.000 273.400 259.200 259.300 259.900 260.200 davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 276.000 273.400 259.200 259.300 259.900 260.200 - Versorgungsaufwendungen 21.000 22.300 22.800 23.500 24.300 25.100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 124.900 118.900 114.900 100.900 100.900 100.900 davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 83.000 77.000 71.000 59.000 59.000 59.000 davon Unterhaltung der Fahrzeuge 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 800 800 800 800 800 800 davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 19.100 19.100 21.100 19.100 19.100 19.100 - Bilanzielle Abschreibungen 47.900 47.900 52.100 52.100 52.100 52.100 - Transferaufwendungen 45.200 45.200 65.200 65.200 45.200 45.200 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 davon Mieten, Pachten usw. 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 davon Geschäftsaufwendungen 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 Ordentliche Aufwendungen 524.000 518.700 525.200 512.000 493.400 494.500 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 167.000 136.700 146.000 164.200 185.800 185.700 + Finanzerträge 200 200 200 200 200 200 Finanzergebnis 200 200 200 200 200 200 Ordentliches Ergebnis 167.200 136.900 146.200 164.400 186.000 185.900 Jahresergebnis 167.200 136.900 146.200 164.400 186.000 185.900 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 91.900 94.100 93.800 93.800 93.800 93.800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.185.000 1.151.300 1.228.800 1.153.800 1.153.800 1.153.800 davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 105.800 105.800 105.800 105.800 davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 804.100 808.100 467.000 392.000 392.000 392.000 davon IL Abschreibungen 34.800 34.800 0 0 0 0 davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 35.200 35.300 404.800 404.800 404.800 404.800 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 135.800 135.400 121.900 121.900 121.900 121.900 davon IL Verwaltungskosten 123.100 124.200 113.300 113.300 113.300 113.300 davon IL Sonstige Verrechnungen 52.000 13.500 16.000 16.000 16.000 16.000
34 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P013 : Natur- und Landschaftspflege Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Saldo interne Leistungsbeziehungen -1.093.100 -1.057.200 -1.135.000 -1.060.000 -1.060.000 -1.060.000 Ergebnis -925.900 -920.300 -988.800 -895.600 -874.000 -874.100
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Stadt Bad Salzuflen Bad Salzuflen H
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Endgül
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Statistik-Angaben-2011 mit Grafiken
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan HHPl-2011 Endgültig.xl
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C 1 Aufstelluncsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung 2011.doc Haush
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C 5 Haushaltssatzung 2011. doc § 1
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Vergabe der Buchstaben des Auft
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C 11 Gesamtergebnisplan 2011
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 15 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 17 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 19 Gesamtfinanzplan 2011
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 23 Schlussbilanz zum 31.12.2007 S
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C 25 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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Vorbericht HHPL-Endgültig 2011.XLS
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Übersicht über den formellen Haus
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 9 VI. Haushalt 2011 A) Vorbemerku
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V 11 Zum bisherigen Verfahren und z
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V 13 Mit einem hohen Risiko behafte
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V 15 Die Gemeinden erhalten nach de
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V 17 Kurortehilfe Bemessungsgrundla
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V 19 Gewerbesteuerumlage Nach dem G
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V 21 Der Kreis Lippe hat bis Redakt
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V 23 Finanzaufwendungen (Zinsen und
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Ziele und Kennzahlen im Hausha
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ZK 5 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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Zielsystem / Zielpyramide B.S.: All
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ZK 9 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 11 Planung, Umwelt, Energie und
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ZK 13 Anlage 3: Strategische Ziele
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 19 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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ZK 21 NKF-Kennzahlenset Nordrhein-W
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ZK 23 3.2. Weiterführende Erläute
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ZK 25 3.2.3.2. Dynamischer Verschul
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ZK 27 4. Weitere Bilanzkennzahlen z
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ZK 29 4.3. Weiterführende Erläute
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ZK 31 4.3.10. Abschreibungsintensit
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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fortgeschriebenes HSK 2011.xls Fort
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fortgeschriebenes HSK 2011.xls FD P
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F 1 Übersicht über ausgewählte I
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Aufträge-Maßnahmen-9XXX- 2011.xls
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F 21 Größere Investitionsmaßnahm
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Aufträge-Maßnahmen-Sport- 2011.xl
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F 25 Investitionsmaßnahmen Staatsb
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 33 Aufträge Gebäudemanagement I
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Gebäudemanagement-FD 69 Gebäude-A
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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Seite 222 und 223: F 53 Aufträge Gebäudemanagement U
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Seite 284 und 285: Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Endg
Seite 286 und 287: Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Endg
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Seite 290 und 291: Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Endg
Seite 292 und 293: Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Endg
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83 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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155 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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157 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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251 Produktbereich: 002 Sicherheit
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501 Produktbereich: 011 Ver- und En
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Bilanz der Stadtwerke Bad Salzuflen
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Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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