Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P005 : Soziale Leistungen
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 77.600 11.600 10.200 10.200 10.200 10.200
+ Sonstige Transfererträge 93.500 111.500 116.500 116.500 116.500 116.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 235.100 252.100 230.000 200.000 195.000 195.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 370.500 410.500 400.500 400.500 400.500 400.500
+ Sonstige ordentliche Erträge 28.000 47.000 41.000 41.400 41.800 64.600
Ordentliche Erträge 804.700 832.700 798.200 768.600 764.000 786.800
- Personalaufwendungen 1.130.500 1.018.000 982.500 947.900 906.500 916.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 1.100.500 1.003.000 967.500 932.900 891.500 901.900
davon Produktbudget Fachdienst 30.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
- Versorgungsaufwendungen 59.000 63.200 66.000 58.500 49.000 35.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 112.600 82.900 59.100 58.200 57.600 57.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 800 800 800 800 800 800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 9.600 9.700 7.200 6.300 6.200 6.200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 71.200 38.400 17.100 17.100 16.600 16.600
davon Kostenerstattungen u.ä. 30.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
- Bilanzielle Abschreibungen 8.900 8.400 8.100 8.100 8.100 8.100
- Transferaufwendungen 2.412.900 2.461.900 2.409.800 2.373.800 2.373.800 2.373.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 99.700 33.200 26.300 26.300 26.300 26.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 72.000 3.000 0 0 0 0
davon Geschäftsaufwendungen 19.100 19.800 17.300 17.300 17.300 17.300
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 1.000 1.000 500 500 500 500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 7.600 9.400 8.500 8.500 8.500 8.500
Ordentliche Aufwendungen 3.823.600 3.667.600 3.551.800 3.472.800 3.421.300 3.418.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.018.900 -2.834.900 -2.753.600 -2.704.200 -2.657.300 -2.631.700
Ordentliches Ergebnis -3.018.900 -2.834.900 -2.753.600 -2.704.200 -2.657.300 -2.631.700
Jahresergebnis -3.018.900 -2.834.900 -2.753.600 -2.704.200 -2.657.300 -2.631.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 525.900 489.700 424.100 422.400 397.900 397.900
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 85.300 85.300 85.300 85.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 139.300 125.200 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 30.500 32.800 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 232.200 233.000 247.800 247.800 224.700 224.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 67.900 44.800 36.600 34.900 33.300 33.300
davon IL Sonstige Verrechnungen 56.000 53.900 54.400 54.400 54.600 54.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen -525.900 -489.700 -424.100 -422.400 -397.900 -397.900
Ergebnis -3.544.800 -3.324.600 -3.177.700 -3.126.600 -3.055.200 -3.029.600