Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

159
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge 0 100 100 100 100 100
Ordentliche Erträge 600 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
- Personalaufwendungen 23.800 24.600 25.200 25.400 25.500 25.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 23.800 24.600 25.200 25.400 25.500 25.500
- Versorgungsaufwendungen 5.700 6.200 6.300 6.500 6.800 7.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200 200 200 200 200 200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 200 200 200 200 200 200
- Bilanzielle Abschreibungen 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 600.800 608.800 603.800 603.800 603.800 603.800
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä. 455.000 460.000 455.000 455.000 455.000 455.000
davon Geschäftsaufwendungen 15.300 13.300 13.300 13.300 13.300 13.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 130.500 135.500 135.500 135.500 135.500 135.500
Ordentliche Aufwendungen 632.600 641.900 637.600 638.000 638.400 638.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -632.000 -640.200 -635.900 -636.300 -636.700 -636.900
Ordentliches Ergebnis -632.000 -640.200 -635.900 -636.300 -636.700 -636.900
Jahresergebnis -632.000 -640.200 -635.900 -636.300 -636.700 -636.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.000 3.000 3.000 3.100 3.200 3.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 300 300 300 300 300 300
davon IL Sonstige Verrechnungen 2.700 2.700 2.700 2.800 2.900 3.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen -3.000 -3.000 -3.000 -3.100 -3.200 -3.300
Ergebnis -635.000 -643.200 -638.900 -639.400 -639.900 -640.200