Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

431
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 500 500 500 500 500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 3.700 6.100 7.000 7.000 7.000 7.000
Ordentliche Erträge 110.700 113.100 114.000 114.000 114.000 114.000
- Personalaufwendungen 430.600 372.700 373.600 366.600 366.600 366.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 351.100 302.200 306.100 306.100 306.100 306.100
davon Produktbudget Fachdienst 79.500 70.500 67.500 60.500 60.500 60.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.800 36.800 32.800 25.800 25.800 25.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 28.000 23.000 19.000 12.000 12.000 12.000
- Bilanzielle Abschreibungen 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500
- Transferaufwendungen 330.200 334.300 321.300 315.300 315.300 315.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400
davon Geschäftsaufwendungen 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Ordentliche Aufwendungen 835.500 776.700 760.600 740.600 740.600 740.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -724.800 -663.600 -646.600 -626.600 -626.600 -626.600
Ordentliches Ergebnis -724.800 -663.600 -646.600 -626.600 -626.600 -626.600
Jahresergebnis -724.800 -663.600 -646.600 -626.600 -626.600 -626.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 580.100 580.100 706.500 648.500 648.500 648.100
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 183.800 183.800 183.800 183.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 429.500 428.800 418.500 360.500 360.500 360.100
davon IL Abschreibungen 58.100 58.200 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 88.600 89.000 99.800 99.800 99.800 99.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 300 400 1.000 1.000 1.000 1.000
davon IL Sonstige Verrechnungen 3.600 3.700 3.400 3.400 3.400 3.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen -580.100 -580.100 -706.500 -648.500 -648.500 -648.100
Ergebnis -1.304.900 -1.243.700 -1.353.100 -1.275.100 -1.275.100 -1.274.700