Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

11
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P003 : Schulträgeraufgaben
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 610.300 610.300 655.300 619.300 619.300 619.300
davon Auflösung von Sonderposten 112.400 112.400 112.400 112.400 112.400 112.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 90.500 154.500 221.500 236.500 236.500 236.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.300 6.300 6.200 6.200 6.200 6.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 26.200 55.500 64.700 64.700 64.700 64.700
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.600 53.600 80.600 88.900 106.800 122.300
Ordentliche Erträge 735.900 880.200 1.028.300 1.015.600 1.033.500 1.049.000
- Personalaufwendungen 1.550.100 1.452.900 1.654.000 1.659.600 1.671.100 1.682.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 1.550.100 1.452.900 1.654.000 1.659.600 1.671.100 1.682.800
- Versorgungsaufwendungen 59.100 56.800 99.500 102.200 105.800 109.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.474.500 1.431.700 1.391.800 1.388.300 1.408.700 1.414.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 137.500 83.700 86.700 79.400 78.300 78.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 1.334.500 1.345.500 1.302.600 1.306.400 1.327.900 1.333.800
- Bilanzielle Abschreibungen 533.200 533.200 533.200 533.200 533.200 533.200
- Transferaufwendungen 1.201.200 1.187.700 1.269.000 1.208.000 1.208.000 1.208.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 89.400 64.900 63.000 63.000 63.400 63.300
davon Mieten, Pachten usw. 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 25.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
davon Geschäftsaufwendungen 52.000 47.200 45.300 45.300 45.700 45.600
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 200 200 200 200 200 200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 9.200 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
Ordentliche Aufwendungen 4.907.500 4.727.200 5.010.500 4.954.300 4.990.200 5.010.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.171.600 -3.847.000 -3.982.200 -3.938.700 -3.956.700 -3.961.900
Ordentliches Ergebnis -4.171.600 -3.847.000 -3.982.200 -3.938.700 -3.956.700 -3.961.900
Jahresergebnis -4.171.600 -3.847.000 -3.982.200 -3.938.700 -3.956.700 -3.961.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 20.600 6.300 7.300 7.300 7.300 7.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.068.500 4.074.600 6.450.700 6.451.000 6.452.000 6.452.900
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 3.590.800 3.590.800 3.590.800 3.590.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 602.600 602.100 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 1.100.100 1.103.600 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 2.013.200 2.018.500 2.512.100 2.512.100 2.512.100 2.512.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 31.800 36.500 34.800 34.800 34.800 34.800
davon IL Sonstige Verrechnungen 320.800 313.900 313.000 313.300 314.300 315.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen -4.047.900 -4.068.300 -6.443.400 -6.443.700 -6.444.700 -6.445.600
Ergebnis -8.219.500 -7.915.300 -10.425.600 -10.382.400 -10.401.400 -10.407.500