Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P002 : Sicherheit und Ordnung
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 96.100 96.100 96.100 96.100 96.100 96.100
davon Auflösung von Sonderposten 95.600 95.600 95.600 95.600 95.600 95.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 501.300 469.500 623.500 635.500 635.500 635.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.100 20.000 23.000 23.000 23.000 23.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 91.500 39.500 8.500 8.500 8.500 8.500
+ Sonstige ordentliche Erträge 374.700 393.900 321.100 348.100 366.900 393.500
Ordentliche Erträge 1.082.700 1.019.000 1.072.200 1.111.200 1.130.000 1.156.600
- Personalaufwendungen 3.337.700 3.229.700 3.080.700 2.988.400 2.910.700 2.894.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 3.094.600 3.048.200 2.922.100 2.829.800 2.752.100 2.735.800
davon Produktbudget Fachdienst 243.100 181.500 158.600 158.600 158.600 158.600
- Versorgungsaufwendungen 420.600 461.200 434.200 434.800 428.800 443.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 346.100 231.200 212.100 197.100 197.100 197.100
davon Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 79.000 79.000 77.000 74.000 74.000 74.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 49.300 49.300 47.300 47.300 47.300 47.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 214.800 99.900 84.800 72.800 72.800 72.800
- Bilanzielle Abschreibungen 299.000 295.800 281.100 281.100 281.100 281.100
- Transferaufwendungen 300 300 300 300 300 300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 475.400 391.500 455.900 453.900 453.900 453.900
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä. 53.700 14.700 1.800 1.800 1.800 1.800
davon Mieten, Pachten usw. 500 500 500 500 500 500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 29.000 2.100 2.100 100 100 100
davon Geschäftsaufwendungen 211.000 205.500 288.400 288.400 288.400 288.400
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 42.900 42.900 42.900 42.900 42.900 42.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 138.300 125.800 120.200 120.200 120.200 120.200
Ordentliche Aufwendungen 4.879.100 4.609.700 4.464.300 4.355.600 4.271.900 4.269.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.796.400 -3.590.700 -3.392.100 -3.244.400 -3.141.900 -3.113.300
Ordentliches Ergebnis -3.796.400 -3.590.700 -3.392.100 -3.244.400 -3.141.900 -3.113.300
Jahresergebnis -3.796.400 -3.590.700 -3.392.100 -3.244.400 -3.141.900 -3.113.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 20.200 20.400 19.300 19.300 19.300 19.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 381.800 339.200 575.700 575.900 581.900 588.100
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 362.200 362.200 362.200 362.200
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 30.900 30.900 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 98.700 98.700 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 115.400 115.800 120.600 120.600 120.600 120.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 92.600 49.200 45.800 45.800 51.700 57.700
davon IL Verwaltungskosten 24.000 25.000 25.100 25.100 25.100 25.100