Geschäftsbericht 2007 - Regierungsrat - Kanton Zürich

24
Personal- und Lohnstatistik
Personalaufwand
2007 2006 Differenz
Fr. Fr. %
1.1 Löhne
300 Behörden, Kommissionen und Richter*
3000 Gehälter der Behörden und Richter 46 959 146 45 650 802 2,9
3001 Vergütungen an Behörden und Richter 12 947 211 12 125 388 6,8
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
3010 Gehälter des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1 347 967 151 1 889 857 832 – 28,7
3011 Dienstzulage an Polizeikorps 10 167 151 10 282 009 – 1,1
302 Löhne der Lehrkräfte
3020 Gehälter der Lehrkräfte 1 162 409 907 1 152 700 199 0,8
Total Löhne 2 580 450 566 3 110 616 229 – 17,0
1.2 Sozialversicherungen
303 Sozialversicherungsbeiträge
3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungsbeiträge 151 595 078 188 784 970 – 19,7
3031 Verwaltungskostenbeiträge an Sozialversicherungsbeiträge 770 277 941 732 – 18,2
304 Personalversicherungsbeiträge
3040 Arbeitgeberbeiträge an Personalversicherungsbeiträge 252 263 847 288 922 042 – 12,7
3041 Verwaltungskostenbeiträge an Personalversicherungsbeiträge 1 821 593 9 262 273 – 80,3
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge
3050 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 16 478 155 19 361 325 – 14,9
3051 Kaskoversicherungsprämien für das Personal 161 800 175 200 – 7,6
Total Sozialversicherungen 423 090 750 507 447 541 – 16,6
1.3 Übriger Personalaufwand
306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 13 734 440 13 706 410 0,2
307 Rentenleistungen (Ruhegehälter und vom Staat
übernommene Rentenanteile) 39 137 546 38 340 402 2,1
308 Temporäre Arbeitskräfte
3080 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 3 765 619 4 883 887 – 22,9
3081 Entschädigung für temporäre Informatik-Arbeitskräfte 280 832 474 830 – 40,9
309 Übriger Personalaufwand
3091 Aus- und Weiterbildung des Personals 12 877 491 18 355 908 – 29,8
3092 Personalwerbung 3 755 360 3 400 714 10,4
3093 Heilungskosten aus Betriebsunfällen 82 766 34 977 136,6
3094 Sanierungsprogramm 04 (San04) 328 278 6 945 297 – 95,3
3099 Verschiedene Personalkosten 4 262 578 4 128 928 3,2
Total übriger Personalaufwand 78 224 910 90 271 352 – 13,3
Personalaufwand total gemäss Staatsrechnung 1 3 081 766 225 3 708 335 122 – 16,9
Personalaufwand der unselbstständigen Unternehmungen 16 424 754 15 269 246 7,6
* Inkl. Ständerat, Kantonsrat, Regierungsrat und Bezirksrat.
1 Auf Grund der Verselbstständigung des Universitätsspitals Zürich und des Kantonsspitals Winterthur reduziert sich der Personalaufwand im Jahr 2007
im Vergleich zum Jahr 2006.