Rapporto annuale di monitoraggio della mobilità e del trasporto in ...

RAPPORTO ANNUALE DI MONITORAGGIO 2013
Il costo del personale addetto al trasporto passeggeri (al lordo IRAP), dopo un andamento
relativamente altalenante, ritrova un andamento regolare a partire dall’anno 2008, in coincidenza
delle già menzionate strategie organizzative e societarie delle aziende ferroviarie oltre che in
dipendenza della dinamica salariale e degli effetti congiunturali. Il dato 2012 supera i 90 milioni di
euro in termini complessivi (-8% rispetto al 2007) e approssima i 59.000 euro in termini unitari (-3%
Vs 2007).
Figura 141
Costo totale del personale del trasporto passeggeri
(Anni 2001-2012, milioni di euro)
120
100
80
60
40
20
-
68,4 70,0 73,3 82,3
89,8
75,9
97,7
81,9
84,9 86,3 87,6 90,3
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
80.000
60.000
40.000
20.000
-
Figura 142
Costo medio addetto del trasporto passeggeri
(Anni 2001-2012, euro)
54.905
48.411
40.033 42.945
39.604
45.692
60.595
58.834
52.510
57.921
52.587 55.389
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pur nel quadro delle “anomalie” di andamento sopra richiamate, la variazione annua del costo
medio per addetto nel decennio presenta una dinamica incrementale accelerata (4,0%) rispetto
al trend dell’indice di inflazione (2,1%).
L’incidenza dei costi del personale sul totale dei costi aziendali, relativamente contenuta per
effetto delle richiamate strategie aziendali (di “make or buy”), dopo essersi mantenuta con relativa
stabilità intorno alla quota del 40% nel primo quinquennio evidenzia un progressivo
ridimensionamento nel secondo, portandosi con relativa rapidità sulla soglia del 35%, segno
dell’intensificazione delle suddette politiche aziendali di esternalizzazione dei processi di supporto
alla produzione (manutenzione).
Figura 143
Variaz. % annua costo/addetto trasp. passeggeri Vs FOI
(Anni 2001-2012)
40%
30%
-20%
-16,8%
32,6%
20%
12,7% 13,4%
7,3%
10%
5,3% 4,6%
1,1% 2,4% 2,5% 2,0% 1,7% 2,0% 1,7% 3,4% 3,0%
0,7% 1,6% 2,8% 1,6%
0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-10%
0,1%
CP*/add pax
-13,3%
FOI ("senza tabacchi")
Figura 144
Rapp. % costo personale e costo operativo aziendale
(Anni 2001-2012)
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
42% 42% 43% 43% 43%
43%
35%
38% 37%
34%
35%35%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
4.6.2.4 Domanda Vs offerta di servizio
Gli sforzi compiuti dalla Regione per riqualificare e accrescere l’offerta di servizi di trasporto
ferroviari, nonostante il periodo sia stata caratterizzato dal perdurare della crisi economica
generale, sono stati premiati con una crescita paragonabile dei passeggeri trasportati 36 , che
36
Dato stimato sulla base di indagini di frequentazione, effettuate con regolarità e ripetute più volte nel corso dell’anno nonché sulla
base del volumi di venduto per tipologia di titolo di viaggio.
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