Rapporto annuale di monitoraggio della mobilità e del trasporto in ...

RAPPORTO ANNUALE DI MONITORAGGIO 2013
1,80
Figura 161
km di rete/addetto
(Anni 2001-2012)
1,60
1,40
1,44
1,35
1,45
1,59
1,50 1,48 1,43
1,32 1,41
1,20
1,22
1,26
1,29
1,00
0,80
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Il costo complessivo del personale addetto alla rete (lordo IRAP) presenta un trend di crescita
“per quinquennio”: nel primo (sino al 2005-2006), da un dato iniziale intorno ai 9 milioni di euro
passando a circa 12 (+38%); nel secondo, dopo un’iniziale “incertezza, superando quota 15 milioni
di euro nel 2010 (ulteriore 30% di aumento) per poi riportarsi sotto quota 14 nel 2012. La
variazione media annua nell’intero periodo è pari al 4,6%. Il costo medio annuo per addetto
(sempre al lordo IRAP), con progressione maggiormente regolare, si porta dagli iniziali 39.000
euro (2001) alla soglia dei 62.000 euro (2012), con un incremento complessivo del 60%.
20
16
12
8
4
0
Figura 162
Costo del personale addetto alla rete
(Anni 2001-2012, milioni di euro)
15,3
10,9 11,4 11,9 13,3 14,5 13,7
11,4 11,2 11,4
8,7 9,5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
Figura 163
Costo medio per addetto del personale di rete
(Anni 2001-2012, euro)
-
38.868
39.869
40.697
42.340
44.303
47.483
48.134
58.044
48.167
54.751
62.117
58.712
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0%
La dinamica del costo del lavoro, anche in esito ai diversi rinnovi del CCNL, si discosta
sensibilmente dalla dinamica inflattiva (indice dei prezzi FOI senza tabacchi, in media pari al
2,1%), spiegando in parte le forti oscillazioni nell’incidenza dei costi del personale sul totale dei
costi aziendali, compresa tra un minimo del 64% (2002) e un massimo del 76% (2005) e con un
dato medio attestato al 69% nell’intero periodo e in calo al 67% nell’ultimo quinquennio.
Figura 164
Variazione % costo/addetto e FOI
(Anni 2001-2012)
16%
13,7%
14%
12%
10%
8%
7,2%
6,0%
4,0% 4,6% 5,8%
6%
3,4%
4% 2,6% 2,4% 2,1% 2,5% 2,0% 1,7% 2,0%
1,4% 1,7%
1,2%
0,1%
0,7% 1,6% 2,8% 3,0%
2%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CP*/add
FOI ("senza tabacchi")
Figura 165
Rapporto % costo personale Vs costo operativo rete
(Anni 2001-2012)
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
66,0%
63,8%
70,8%
76,0%
73,4%
71,5%
69,6%
71,0%
64,9% 65,1% 69,1%
65,2%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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