Rapporto annuale di monitoraggio della mobilità e del trasporto in ...

CAPITOLO 4 – IL SETTORE FERROVIARIO
Figura 157
Variaz. % annua del costo operativo per km di rete
(Anni 2001-2012)
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
13,3%
1,4% -3,1% -1,3% 1,5% 0,6%
9,2%
16,9%
7,8%
-7,6%
2,6%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Figura 158
Variaz. % annua costo operativo per t*km trasporto pax
(Anni 2001-2012)
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
11,2%
1,4%
-3,4%
0,4% 0,0% 0,2%
8,9%
13,4%
-0,5%
-8,9%
1,0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
La copertura dei costi operativi di gestione della rete, seppur sempre riconducibile in via principale,
com’è naturale, al corrispettivo contrattuale, può contare sulla voce degli introiti da pedaggio, che
le IF versano per l’accesso alle infrastrutture regionali e per i connessi servizi, determinatisi anche
contabilmente nel 2012 a fronte della separazione societaria.
Tali introiti, limitatamente al trasporto passeggeri, sono pari a 3 milioni di euro e corrispondono al
14% del totale dei costi operativi, a fronte dell’80% del corrispettivo.
4.6.3.3 Addetti, produttività e costo del personale di rete
Il dato del personale, ancor più di quanto accada per i dati economici sopra riportati, non appare
confrontabile con la serie storica precedente, ove è riportato l’organico aziendale complessivo
ancorché impegnato su linee di attività aziendali diverse da quelle strettamente riconducibili al
trasporto passeggeri (attività rivolte al trasporto merci, alla valorizzazione commerciale del
patrimonio immobiliare aziendale e del sedime ferroviario, ecc.)
La gestione della rete ferroviaria regionale impegna nel 2012 un organico complessivo pari
a 220 unità. Gli andamenti alternati nell’arco dell’intero periodo sono legati al duplice effetto della
crescita delle infrastrutture in esercizio, al loro potenziamento e ammodernamento, e dei processi
riorganizzativi e aggregativi aziendali, intervenuti, con particolare rilievo, a partire dal 2007.
Figura 159
Personale addetto alla gestione delle infrastrutture
(Anni 2001-2012)
300
15%
Figura 160
Variazione % annua degli addetti alla rete
(Anni 2001-2012)
12,2%
250
200
150
100
50
-
223
238 267 270 269
240 232 236 244 263 247
220
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
8,1%
6,7%
1,3%
1,8% 3,2%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-0,2% -3,5%
-6,2%
-10,8%
-10,9%
La produttività, legata alle fasi di potenziamento e messa a produzione di nuove tratte, oscilla tra
un minimo di 1,22 km a un massimo di 1,6 km di rete per addetto (o, in altri termini, sono
necessari da 0,63 a 0,82 addetti per ogni km di rete, per assicurare il complesso delle necessarie
attività di amministrazione, gestione e manutenzione). Il 2011 vede un’inversione di tendenza, con
un andamento della produttività del personale in graduale crescita.
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