Rapporto annuale di monitoraggio della mobilitÃ e del trasporto in ...

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RAPPORTO ANNUALE DI MONITORAGGIO 2013 Figura 13 Andamento percorrenze lorde per autista (Anni 2004-2011) Vett*km 30.000 28.000 27.520 Vett*km/autista Totale au tisti 5.000 4.800 Unità 26.000 26.195 25.619 25.918 26.207 26.018 26.330 26.760 4.600 24.000 4.437 4.471 4.452 4.507 4.500 4.400 22.000 4.335 4.297 4.200 20.000 4.095 4.000 18.000 3.800 16.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anni 3.600 L’andamento del costo medio per addetto nel 2011 registra una flessione dell’1,1% rispetto l’anno precedente, attestandosi su un costo medio annuo di poco meno di 42.000 euro. Figura 14 Andamento del costo del personale e dei salari (Anni 2004-2011 - Dati medi regionali) 50.000 45.000 Costo medio addetti Costo medio autisti Salario medio addetti Euro 40.000 35.000 39.016 39.348 38.200 38.551 38.051 37.130 37.152 37.499 40.184 38.746 41.487 40.118 42.248 40.930 41.781 40.313 30.000 25.000 26.803 27.910 29.255 29.493 30.170 31.008 31.950 31.957 20.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anni 69
CAPITOLO 3 – IL SETTORE AUTOFILOVIARIO E LA MOBILITÀ URBANA 3.4.1 Costo totale di esercizio ed economicità in sintesi A seguito dei lavori avviati nel 2012 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per giungere all’individuazione dei criteri di riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui all’art. 16 bis della Legge 135/12, così come modificato dall’art. 1, comma 301, della Legge 228/12 (Legge di Stabilità 2013), per gli anni dal 2013 e seguenti, l’ufficio regionale competente ha collaborato con la Commissione tecnica predisponendo simulazioni e proiezioni della realtà emiliano-romagnola, e ha fornito una serie di dati di tipo gestionale, economico e qualitativo utili a delineare un quadro più preciso della situazione del tpl a livello nazionale. Uno dei principali aspetti che ha interessato i lavori della Commissione è stato il tema dell’efficientamento, direttamente correlato al miglioramento del rapporto ricavi/costi nell’eccezione normativa di riferimento. Si è ritenuto pertanto, a partire da questa edizione, di iniziare a monitorare gli andamenti e i raffronti con il nuovo parametro di costo totale di esercizio di bacino (al netto degli ammortamenti) depurato del costo dell’Agenzia, sostituendo i confronti con il precedente parametro dei “costi operativi orari”. Gli andamenti mostrati in questo paragrafo sono stati ricostruiti per il periodo 2008-2011 con la collaborazione delle Agenzie locali per la mobilità utilizzando questo nuovo parametro. Fino al 2009, come mostra la figura seguente, la contribuzione complessiva messa a diposizione al settore, unitamente all’autofinanziamento, garantivano la copertura dei costi di esercizio. L’aumento degli introiti da traffico avvenuto nel 2011 a seguito della manovra tariffaria ha compensato in parte il calo delle risorse complessive ma non ha invertito la tendenza avviata nel 2010 di mancata copertura dei costi di esercizio, in lieve aumento rispetto al valore dell’anno precedente. Figura 15 Andamento contributi complessivi - Ricavi da traffico-costi d’esercizio (Anni 2008–2011) 500 450 Ricavi da traffico Contributi Complessivi (SM+EELL+L.R.1/2002+CCNL solo gomma) Costi d'esercizio 400 370,5 382,9 390,7 391,3 Milioni Euro 350 300 250 117,6 112,2 381,3 383,1 112,5 388,4 124,6 384,3 200 150 263,7 270,9 275,9 259,7 100 2008 2009 2010 2011 Anni 70
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ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE TERRITOR
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COORDINAMENTO GENERALE Paolo Ferrec
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