Relatório&Contas - CTT

109 Relatório&Contas Grupo CTT 201114.0 Programa de Redução de CustosEste esforço é ampliado pelo facto da redução de custos no GrupoCTT, e em particular na empresa-mãe, não se ter iniciado apenasrecentemente; os custos operacionais na empresa mãe têm vindosucessivamente a baixar desde 2005 (redução 17 M€ ou 3% entre2005 e 2008) e em 2010 o conjunto dos custos com FSE e Pessoaldo Grupo sofreu já uma redução relativamente a 2009 de 15 M.€ ou2%.Por outro lado, esta proposta de PRC 2011/2012 acima referida sofreuajustamentos constantes do Plano e Orçamento 2012 do GrupoCTT por via da retificação do efeito nos FSE da alteração do âmbitode isenção do IVA nos serviços postais, na sequência da Proposta deLei n.º 35/XII e da decisão do CA de não afetar os resultados de 2011com a constituição de uma provisão de 56 M.€ destinada a medidasextraordinárias de recursos humanos que se concretizariam em2012. Estes ajustamentos originam a necessidade de desenvolverum conjunto de medidas, adicional relativamente às já apresentadas,que tenham um impacto de redução de custos no valor de cercade 30 M.€.Para acompanhamento e controlo do Programa de Redução deCustos 2011 foi constituído um Steering Committee presidido peloADCFO, com a participação das Direções de Serviço ao Cliente,Operações, Unidade de Serviços Partilhados, Recursos HumanosCorporativos e Planeamento e Controlo.A redução de custos conseguida em 2011 foi de 57,9 M.€ ou -8,4%superior à prevista de 47,4 M.€ ou -6,9%.Plano de Redução de Custos 2011 – Redução face a 2009Medidas / açõesDesvioPrevisto Real ValorRevisão do ciclo operativo 5.0 11.6 6.6Redução de outros custos operacionais 17.8 14.6 -3.2Reduções de custos com pessoal e fringe benefits 18.7 17.7 -1.0Redução de estrutura de gestão e medidas extraordinárias de recursos humanos 3.3 1.3 -2.0Ajustamentos (inclui especialização do corte do subsídio de férias de 2012) 0.6 4.6 4.0Redução Empresa-mãe 45.4 50.7 5.3Redução de custos nas empresas participadas 2.0 7.2 5.2Redução total 47.4 57.9 10.5Variação % face a 2009 -6.9% -8.4%unidade: M.€