Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

V 31
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
Dienstaufwendungen Tariflich
Beschäftigte (Z. 5012) 14.726 14.343 14.263 14.931 15.094 14.987 14.837
Aufwand Versorgungskasse
Tarifl. Beschäft. (Z. 5022) 1.225 1.192 1.184 1.241 1.254 1.246 1.234
Sozialversicherung Tariflich
Beschäftigte (Z. 5032) 2.940 2.869 2.852 2.987 3.018 2.997 2.968
Aufwand Beihilfen und Unterstützungen
(Z. 5041) 5 5 5 5 5 5 5
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung
der Tarifl. Beschäft. (Z. 50711) 532 379 255 131 43 0 0
Summe Aufwendungen
Tariflich Beschäftigte 19.428 18.788 18.559 19.295 19.414 19.235 19.044
(= Personalaufwendungen)
Übrige Personalaufwendungen
Aufwand außertariflich
Beschäftigte (Z. 50190, 50390) 93 74 60 134 134 134 134
Aufwand Honorare, Beschäftigungsentgelte
usw. (Z. 50191) 509 402 393 399 399 399 399
Ärztliche Untersuchungen
(Z. 50412) 41 43 43 43 43 43 43
Zuführung Rückstellung Überstunden
und Urlaub (Z. 5081) 280 305 305 305 304 304 304
Summe übrige
Personalaufwendungen 923 824 801 881 880 880 880
Nachrichtlich :
Kostenerstattungen für Personalaufwand o.ä. von Dritten
AWO Feierabendhaus 58 75 40 13 0 0 0
Wirtschaftsbetriebe 214 214 63 48 41 41 41
Kreis Lippe für Erziehungsberatung 0 0 122 150 150 150 150
ARGE 700 686 525 363 384 384 384
Kindergartenträger 1.989 1.921 1.958 1.996 2.091 2.105 2.104
Summe 2.961 2.896 2.708 2.570 2.666 2.680 2.679