Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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562 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 800 500 400 400 400 400 + Sonstige ordentliche Erträge 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Ordentliche Erträge 2.000 1.700 1.600 1.600 1.600 1.600 - Personalaufwendungen 154.100 157.900 167.200 167.100 167.100 167.400 davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 154.100 157.900 167.200 167.100 167.100 167.400 - Versorgungsaufwendungen 10.700 10.700 12.200 12.200 12.200 12.300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.100 47.100 44.600 46.200 46.200 46.200 davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 47.100 47.100 44.600 46.200 46.200 46.200 - Bilanzielle Abschreibungen 4.200 4.200 4.000 3.900 3.900 3.900 - Transferaufwendungen 10.000 1.000 800 800 800 800 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.800 7.500 6.500 6.500 6.500 6.500 davon Geschäftsaufwendungen 3.200 3.900 3.100 3.100 3.100 3.100 davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 2.400 2.400 2.200 2.200 2.200 2.200 Ordentliche Aufwendungen 232.900 228.400 235.300 236.700 236.700 237.100 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -230.900 -226.700 -233.700 -235.100 -235.100 -235.500 Ordentliches Ergebnis -230.900 -226.700 -233.700 -235.100 -235.100 -235.500 Jahresergebnis -230.900 -226.700 -233.700 -235.100 -235.100 -235.500 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.300 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 2.000 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 davon IL Sonstige Verrechnungen 300 300 300 300 300 300 Saldo interne Leistungsbeziehungen -2.300 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 Ergebnis -233.200 -230.900 -237.900 -239.300 -239.300 -239.700 Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 0,85 0,73 0,67 0,66 0,66 0,66 Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 65,52 67,88 69,81 69,36 69,36 69,37 Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 Ergebnis je Einwohner in € -4,33 -4,29 -4,42 -4,45 -4,45 -4,45 Aufwendungen je Einwohner in € 4,36 4,32 4,45 4,48 4,48 4,48
Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 800 500 400 0 400 400 400 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 200.000 195.600 199.600 0 201.200 201.200 201.200 563 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -199.200 -195.100 -199.200 0 -200.800 -200.800 -200.800 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 6.600 6.600 11.600 0 6.600 6.600 6.600 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.600 6.600 11.600 0 6.600 6.600 6.600 Saldo der Investitionstätigkeit -6.600 -6.600 -11.600 0 -6.600 -6.600 -6.600 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag -205.800 -201.700 -210.800 0 -207.400 -207.400 -207.400 Änderungen Bestand eig. Finanzmittel -205.800 -201.700 -210.800 0 -207.400 -207.400 -207.400 = Liquide Mittel -205.800 -201.700 -210.800 0 -207.400 -207.400 -207.400
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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53 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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459 Produktbereich: 009 Räumliche
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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