Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

192
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 700 700 700 700 700 700
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Ordentliche Erträge 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
- Personalaufwendungen 79.900 81.600 83.700 83.700 83.700 83.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 77.400 79.100 81.700 81.700 81.700 81.700
davon Produktbudget Fachdienst 2.500 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.000 4.000 3.200 3.200 3.200 3.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 4.000 4.000 3.200 3.200 3.200 3.200
- Bilanzielle Abschreibungen 0 0 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.200 1.900 1.600 1.600 1.600 1.600
davon Geschäftsaufwendungen 1.800 1.500 1.300 1.300 1.300 1.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 400 400 300 300 300 300
Ordentliche Aufwendungen 86.100 87.500 88.600 88.600 88.600 88.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -84.200 -85.600 -86.700 -86.700 -86.700 -86.700
Ordentliches Ergebnis -84.200 -85.600 -86.700 -86.700 -86.700 -86.700
Jahresergebnis -84.200 -85.600 -86.700 -86.700 -86.700 -86.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 300 200 200 200 200 200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 0 0 0 0 0
davon IL Sonstige Verrechnungen 200 200 200 200 200 200
Saldo interne Leistungsbeziehungen -300 -200 -200 -200 -200 -200
Ergebnis -84.500 -85.800 -86.900 -86.900 -86.900 -86.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 2,20 2,17 2,14 2,14 2,14 2,14
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 92,48 93,04 94,26 94,26 94,26 94,26
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Ergebnis je Einwohner in € -1,57 -1,59 -1,61 -1,61 -1,61 -1,61
Aufwendungen je Einwohner in € 1,60 1,63 1,65 1,65 1,65 1,65