Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

597
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben 48.796.000 55.216.000 62.156.000 67.836.000 69.041.000 70.441.000
davon Grundsteuer A 155.000 155.000 185.000 185.000 190.000 190.000
davon Grundsteuer B 9.200.000 9.400.000 10.700.000 12.100.000 12.300.000 12.500.000
davon Gewerbesteuer 19.800.000 24.300.000 28.100.000 31.100.000 31.000.000 31.000.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 14.900.000 16.400.000 18.000.000 19.100.000 20.100.000 21.200.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.400.000 2.500.000 2.600.000 2.700.000 2.800.000 2.900.000
davon Vergnügungssteuer 440.000 440.000 470.000 600.000 600.000 600.000
davon Hundesteuer 200.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
davon Zweitwohnungssteuer 100.000 100.000 80.000 80.000 80.000 80.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich 1.600.000 1.700.000 1.800.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.075.000 15.380.000 14.000.000 14.500.000 15.000.000 15.500.000
davon Schlüsselzuweisungen 11.400.000 14.700.000 13.300.000 13.800.000 14.300.000 14.800.000
davon Kurortehilfe 375.000 380.000 400.000 400.000 400.000 400.000
davon Auflösung von Sonderposten 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 3.650.000 3.650.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000
davon Konzessionsabgaben Energie 3.650.000 3.650.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000
Ordentliche Erträge 64.521.000 74.246.000 79.556.000 85.736.000 87.441.000 89.341.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 310.000 310.000 110.000 110.000
davon Unterhaltung der Gebäude 0 0 300.000 300.000 100.000 100.000
davon Kostenerstattungen u.ä. 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000
- Bilanzielle Abschreibungen 150.200 150.200 150.200 150.200 150.200 150.200
- Transferaufwendungen 30.550.000 31.630.000 32.950.000 33.310.000 34.290.000 34.980.000
davon Gewerbesteuerumlage 1.620.000 1.920.000 2.130.000 2.370.000 2.350.000 2.350.000
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit 1.660.000 1.860.000 2.070.000 2.290.000 2.290.000 2.280.000
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest. 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag) 26.500.000 27.150.000 28.100.000 28.000.000 29.000.000 29.700.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule) 170.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 370.700 370.700 470.700 470.700 470.700 470.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 100 100 100 100 100 100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 350.600 350.600 450.600 450.600 450.600 450.600
Ordentliche Aufwendungen 31.070.900 32.150.900 33.880.900 34.240.900 35.020.900 35.710.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 33.450.100 42.095.100 45.675.100 51.495.100 52.420.100 53.630.100
+ Finanzerträge 947.400 947.400 847.400 847.400 847.400 847.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.930.400 6.115.600 5.820.700 5.870.600 5.719.600 5.769.600
Finanzergebnis -4.983.000 -5.168.200 -4.973.300 -5.023.200 -4.872.200 -4.922.200
Ordentliches Ergebnis 28.467.100 36.926.900 40.701.800 46.471.900 47.547.900 48.707.900
Jahresergebnis 28.467.100 36.926.900 40.701.800 46.471.900 47.547.900 48.707.900