Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

345
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P004_100_200 : Musikschule
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 307.500 357.500 367.500 377.500 377.500 377.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.000 1.000 29.000 29.400 29.800 30.200
Ordentliche Erträge 316.100 367.100 405.100 415.500 415.900 416.300
- Personalaufwendungen 501.700 519.200 519.400 519.400 519.400 519.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 418.700 422.200 422.400 422.400 422.400 422.400
davon Produktbudget Fachdienst 83.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
- Bilanzielle Abschreibungen 3.700 3.700 2.600 2.200 2.200 2.200
- Transferaufwendungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.900 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700
davon Mieten, Pachten usw. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
davon Geschäftsaufwendungen 2.500 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 700 700 700 700 700 700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
Ordentliche Aufwendungen 521.700 539.000 538.100 537.700 537.700 537.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -205.600 -171.900 -133.000 -122.200 -121.800 -121.400
Ordentliches Ergebnis -205.600 -171.900 -133.000 -122.200 -121.800 -121.400
Jahresergebnis -205.600 -171.900 -133.000 -122.200 -121.800 -121.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.800 3.800 5.300 5.300 5.300 5.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 208.200 218.500 203.600 203.600 203.700 203.800
davon IL Kalkulatorische Mieten 122.700 121.800 122.000 122.000 122.000 122.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 30.700 31.000 13.500 13.500 13.500 13.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 300 200 200 200 200 200
davon IL Verwaltungskosten 52.900 63.900 66.700 66.700 66.700 66.700
davon IL Sonstige Verrechnungen 1.600 1.600 1.200 1.200 1.300 1.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen -204.400 -214.700 -198.300 -198.300 -198.400 -198.500
Ergebnis -410.000 -386.600 -331.300 -320.500 -320.200 -319.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 43,83 48,96 55,33 56,77 56,81 56,86
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 68,74 68,54 70,03 70,07 70,06 70,05
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,25 0,27 0,29 0,28 0,28 0,28
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,52 0,52 0,50 0,50 0,50 0,49
Ergebnis je Einwohner in € -7,61 -7,18 -6,16 -5,96 -5,95 -5,94
Aufwendungen je Einwohner in € 13,54 14,08 13,78 13,78 13,78 13,78