Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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24 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P011 : Ver- und Entsorgung Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Saldo interne Leistungsbeziehungen -836.200 -915.600 -889.300 -889.400 -889.400 -889.600 Ergebnis 4.123.300 4.395.800 4.101.800 4.028.800 3.893.800 3.849.600
Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan P011 : Ver- und Entsorgung Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.509.600 14.301.800 14.146.000 0 14.324.500 14.370.100 14.353.500 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.974.000 7.124.900 7.189.100 0 7.212.300 7.239.400 7.249.500 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit 6.535.600 7.176.900 6.956.900 0 7.112.200 7.130.700 7.104.000 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. 2.000 0 0 0 0 0 0 25 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 + Einz. aus Beiträgen und Entgelten 268.000 106.000 322.000 0 27.000 27.000 27.000 + Sonstige Investitionseinzahlungen 2.000 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 273.000 107.000 323.000 0 28.000 28.000 28.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.309.000 3.431.000 2.445.000 810.000 2.972.000 1.629.000 2.129.000 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 21.000 46.000 16.000 0 16.000 31.000 101.000 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 10.000 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.340.000 3.477.000 2.461.000 810.000 2.988.000 1.660.000 2.230.000 Saldo der Investitionstätigkeit -4.067.000 -3.370.000 -2.138.000 -810.000 -2.960.000 -1.632.000 -2.202.000 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag 2.468.600 3.806.900 4.818.900 -810.000 4.152.200 5.498.700 4.902.000 Änderungen Bestand eig. Finanzmittel 2.468.600 3.806.900 4.818.900 -810.000 4.152.200 5.498.700 4.902.000 = Liquide Mittel 2.468.600 3.806.900 4.818.900 -810.000 4.152.200 5.498.700 4.902.000
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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Seite 229 und 230: F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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75 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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157 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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159 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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283 Produktbereich: 003 Schulträge
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335 Produktbereich: 004 Kultur und
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367 Produktbereich: 005 Soziale Lei
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409 Produktbereich: 006 Kinder-, Ju
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449 Produktbereich: 008 Sportförde
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Produktbereich: 008 Sportförderung
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459 Produktbereich: 009 Räumliche
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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493 Produktbereich: 011 Ver- und En
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497 Produktbereich: 011 Ver- und En
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501 Erläuterungen Teilpläne zum P
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507 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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535 Produktbereich: 013 Natur- und
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553 Produktbereich: 014 Umweltschut
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561 Produktbereich: 015 Wirtschaft-
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595 Produktbereich: 016 Allgemeine
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601 Sonst. ordentl. Aufwend. In die
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605 Übersicht über den voraussich
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VEs-Übersicht 2013-HHPl Entwurf.xl
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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613 Wesentliche Beteiligungen an wh
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615 Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH G
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617 Wassergesellschaft ,Zalldorfer
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619 BWB- Bau- und Wohnungsgesellsch
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