Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen
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539<br />

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege<br />

Produktgruppe: 200 Friedhofs- u. Bestattungswesen<br />

Produkt: 100 Friedhofs- u. Bestattungswesen<br />

zuständige Organisationseinheit<br />

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)<br />

Verantwortliche/r<br />

Reinhild Dauwe (AbtlL 69.4 -Grünflächen-)<br />

Buchungsebenen/Kostenstellen<br />

013.200.100.100 Verwaltung<br />

013.200.100.150 Friedhof Obernberg<br />

013.200.100.200 Friedhof Ahmsen<br />

013.200.100.250 Friedhof Hölsen<br />

013.200.100.300 Friedhof Holzhausen<br />

013.200.100.350 Friedhof Lockhausen<br />

013.200.100.400 Friedhof Retzen<br />

013.200.100.500 Friedhof Werl-Aspe<br />

013.200.100.600 Friedhof Wülfer<br />

013.200.100.700 Friedhof Rudolph-Brandes-Allee<br />

013.200.100.800 Friedhof Wüsten<br />

013.200.100.900 Jüd. Friedhof, Kriegsgräber<br />

Personal/Stellen<br />

Beschäftigungsverhältnis<br />

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)<br />

2007 2008 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />

Beamte 0 0 0 0 0 0 0<br />

Tariflich Beschäftigte 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5<br />

Einstufung der Aufgaben des Produktes<br />

Pflichtaufgaben und Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)<br />

Kurzbeschreibung<br />

Aufgaben und Leistungen der Stadt <strong>Bad</strong> <strong>Salzuflen</strong> im Rahmen der Daseinsfürsorge und als Friedhofsträger<br />

- Verwaltung der städtischen Friedhöfe, der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe<br />

Zielgruppe<br />

Betroffene Bürgerinnen und Bürger<br />

Auftragsgrundlage<br />

Bestattungsgesetz NRW<br />

Produktziele/Kennzahlen<br />

Ziele<br />

.<br />

IST<br />

2007<br />

Kennzahlen<br />

.<br />

IST<br />

2008<br />

.<br />

IST<br />

2009<br />

.<br />

IST<br />

2010<br />

.<br />

IST<br />

2011<br />

HHPlan<br />

2012<br />

(Soll)<br />

HHPlan<br />

<strong>2013</strong><br />

(Soll)<br />

HHPlan<br />

2014<br />

(Soll)<br />

HHPlan<br />

2015<br />

(Soll)<br />

Einheit<br />

Kostendeckungsgrad II<br />

(100% Bestattungsaufw and,<br />

75% Unterhaltungsaufw and) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100<br />

Reduzierung der Zahl der ungenutzten,<br />

freien Gräber in belegten Grabfeldern Anzahl 560 St. 540 St. 520 St. 500 St. 490 St. 480 St. 470 St. 460 St. 450 St.<br />

Leistungskennzahlen:<br />

- durchgeführte Bestattungen insgesamt Anzahl 312 308 313 327 298<br />

- Anteil der Erdbestattungen % 38,14 32,79 30,67 28,75 26,17<br />

- Anteil der Urnenbestattungen % 61,86 67,21 69,33 71,25 73,83<br />

- Anteil der Bestattungen auf städt.<br />

Friedhöfen zu den Sterbefällen in <strong>Bad</strong><br />

<strong>Salzuflen</strong> % 73,07 73,16 70,98 73,98 72,33<br />

Friedhofsflächen komm. Friedhöfe qm 220.308 220.308 220.308 220.308 220.308<br />

Durchschnittl. Gebühr Erdbestattung € 978 1.067 1.067 1.098 1.172<br />

Durchschnittl. Gebühr Urnenbestattung € 891 968 968 913 949<br />

HHPlan<br />

2016<br />

(Soll)<br />

Erläuterungen<br />

-

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