Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_850_200 : Baubetriebshof
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
+ Sonstige ordentliche Erträge 144.000 127.600 120.400 118.600 73.400 57.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 185.000 195.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Ordentliche Erträge 334.200 327.800 305.600 303.800 258.600 242.300
- Personalaufwendungen 2.578.300 2.579.600 2.662.200 2.643.300 2.598.900 2.572.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 2.578.300 2.579.600 2.662.200 2.643.300 2.598.900 2.572.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 286.400 276.400 277.100 277.100 277.100 277.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 265.000 255.000 260.000 260.000 260.000 260.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 19.000 19.000 15.200 15.200 15.200 15.200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 2.400 2.400 1.900 1.900 1.900 1.900
- Bilanzielle Abschreibungen 194.200 198.300 177.000 187.000 187.000 187.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.000 29.000 27.700 27.900 25.600 25.600
davon Geschäftsaufwendungen 6.600 6.600 5.200 5.200 5.200 5.200
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 16.400 16.400 16.500 16.700 14.400 14.400
Ordentliche Aufwendungen 3.087.900 3.083.300 3.144.000 3.135.300 3.088.600 3.061.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.753.700 -2.755.500 -2.838.400 -2.831.500 -2.830.000 -2.819.500
Ordentliches Ergebnis -2.753.700 -2.755.500 -2.838.400 -2.831.500 -2.830.000 -2.819.500
Jahresergebnis -2.753.700 -2.755.500 -2.838.400 -2.831.500 -2.830.000 -2.819.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.347.900 3.268.200 3.395.700 3.379.900 3.379.400 3.368.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 522.100 531.000 538.400 539.300 540.200 541.000
davon IL Kalkulatorische Mieten 286.500 295.000 295.500 295.500 295.500 295.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 82.300 76.900 66.000 66.000 66.000 66.000
davon IL Verwaltungskosten 121.100 125.900 144.800 144.800 144.800 144.800
davon IL Sonstige Verrechnungen 32.200 33.200 32.100 33.000 33.900 34.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen 2.825.800 2.737.200 2.857.300 2.840.600 2.839.200 2.827.900
Ergebnis 72.100 -18.300 18.900 9.100 9.200 8.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 102,00 99,49 100,51 100,25 100,25 100,23
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 71,42 71,37 72,30 71,93 71,62 71,39
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 2,92 2,65 2,61 2,48 2,44 2,39
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 2,55 2,48 2,48 2,47 2,43 2,39
Ergebnis je Einwohner in € 1,34 -0,34 0,35 0,17 0,17 0,16
Aufwendungen je Einwohner in € 66,98 67,17 68,43 68,29 67,43 66,95