Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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574 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 300 300 300 300 davon Auflösung von Sonderposten 0 0 300 300 300 300 Ordentliche Erträge 0 0 300 300 300 300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100 100 100 100 100 100 davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 100 100 100 100 100 100 - Bilanzielle Abschreibungen 500 500 900 900 900 900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 200 100 100 100 100 100 davon Geschäftsaufwendungen 100 0 0 0 0 0 davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 100 100 100 100 100 100 Ordentliche Aufwendungen 800 700 1.100 1.100 1.100 1.100 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -800 -700 -800 -800 -800 -800 Ordentliches Ergebnis -800 -700 -800 -800 -800 -800 Jahresergebnis -800 -700 -800 -800 -800 -800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 149.400 106.200 119.500 119.500 119.500 119.500 davon IL Kalkulatorische Mieten 118.500 87.000 89.900 89.900 89.900 89.900 davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 30.800 19.100 29.600 29.600 29.600 29.600 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 100 0 0 0 0 Saldo interne Leistungsbeziehungen -149.400 -106.200 -119.500 -119.500 -119.500 -119.500 Ergebnis -150.200 -106.900 -120.300 -120.300 -120.300 -120.300 Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,11 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 Ergebnis je Einwohner in € -2,79 -1,99 -2,24 -2,24 -2,24 -2,24 Aufwendungen je Einwohner in € 2,79 1,99 2,24 2,24 2,24 2,24
Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 575 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 200 100 100 0 100 100 100 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -200 -100 -100 0 -100 -100 -100 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag -200 -100 -100 0 -100 -100 -100 Änderungen Bestand eig. Finanzmittel -200 -100 -100 0 -100 -100 -100 = Liquide Mittel -200 -100 -100 0 -100 -100 -100
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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H 13 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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53 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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157 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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159 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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335 Produktbereich: 004 Kultur und
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367 Produktbereich: 005 Soziale Lei
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443 Produktbereich: 008 Sportförde
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449 Produktbereich: 008 Sportförde
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Produktbereich: 008 Sportförderung
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459 Produktbereich: 009 Räumliche
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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493 Produktbereich: 011 Ver- und En
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497 Produktbereich: 011 Ver- und En
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501 Erläuterungen Teilpläne zum P
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507 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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Seite 771 und 772: 523 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
Seite 773 und 774: Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
Seite 783 und 784: 535 Produktbereich: 013 Natur- und
Seite 789 und 790: 541 Erläuterungen Teilpläne zum P
Seite 791 und 792: Stadt Bad Salzuflen Aufträge 013.2
Seite 801 und 802: 553 Produktbereich: 014 Umweltschut
Seite 803 und 804: 555 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
Seite 809 und 810: 561 Produktbereich: 015 Wirtschaft-
Seite 821: 573 Produktbereich: 015 Wirtschaft-
Seite 843 und 844: 595 Produktbereich: 016 Allgemeine
Seite 847 und 848: 599 Erläuterungen Teilpläne zum P
Seite 849 und 850: 601 Sonst. ordentl. Aufwend. In die
Seite 853 und 854: 605 Übersicht über den voraussich
Seite 855 und 856: VEs-Übersicht 2013-HHPl Entwurf.xl
Seite 857 und 858: Zuwendungen an Fraktionen und frakt
Seite 859 und 860: Zuwendungen an Fraktionen und frakt
Seite 861 und 862: 613 Wesentliche Beteiligungen an wh
Seite 863 und 864: 615 Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH G
Seite 865 und 866: 617 Wassergesellschaft ,Zalldorfer
Seite 867 und 868: 619 BWB- Bau- und Wohnungsgesellsch
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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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