Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.930.200 4.416.200 5.680.400 5.865.500 5.932.000 6.001.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.440.000 1.160.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.920.600 1.958.200 1.996.000 2.091.400 2.105.000 2.103.600
+ Sonstige ordentliche Erträge 124.600 141.000 120.500 113.000 91.800 68.400
Ordentliche Erträge 7.415.400 7.675.400 8.796.900 9.069.900 9.128.800 9.173.700
- Personalaufwendungen 2.321.300 2.409.900 2.406.900 2.477.600 2.461.800 2.437.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 2.321.300 2.409.900 2.406.900 2.477.600 2.461.800 2.437.800
- Versorgungsaufwendungen 20.100 19.600 20.200 20.100 20.100 20.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.426.900 10.480.000 12.014.100 12.081.900 12.252.600 12.425.400
davon Kostenerstattungen u.ä. 10.426.900 10.480.000 12.014.100 12.081.900 12.252.600 12.425.400
- Bilanzielle Abschreibungen 8.900 8.900 200 200 200 200
- Transferaufwendungen 131.700 302.100 395.500 392.000 388.500 387.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.200 10.000 10.200 8.100 8.100 8.100
davon Geschäftsaufwendungen 3.400 7.600 7.800 6.000 6.000 6.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.800 2.400 2.400 2.100 2.100 2.100
Ordentliche Aufwendungen 12.914.100 13.230.500 14.847.100 14.979.900 15.131.300 15.278.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -5.498.700 -5.555.100 -6.050.200 -5.910.000 -6.002.500 -6.105.200
Ordentliches Ergebnis -5.498.700 -5.555.100 -6.050.200 -5.910.000 -6.002.500 -6.105.200
Jahresergebnis -5.498.700 -5.555.100 -6.050.200 -5.910.000 -6.002.500 -6.105.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 183.200 230.600 230.600 230.600 230.600 230.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 788.500 829.400 791.700 791.800 791.900 791.900
davon IL Kalkulatorische Mieten 447.600 441.000 388.500 388.500 388.500 388.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 1.000 0 0 0 0 0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 0 0 0 0 0
davon IL Verwaltungskosten 328.900 376.900 394.500 394.500 394.500 394.500
davon IL Sonstige Verrechnungen 10.900 11.500 8.700 8.800 8.900 8.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen -605.300 -598.800 -561.100 -561.200 -561.300 -561.300
Ergebnis -6.104.000 -6.153.900 -6.611.300 -6.471.200 -6.563.800 -6.666.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 55,45 56,23 57,73 58,97 58,78 58,52
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 16,94 17,14 15,39 15,71 15,46 15,17
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 6,02 5,83 6,37 6,25 6,27 6,23
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 9,67 9,66 10,52 10,61 10,67 10,64
Ergebnis je Einwohner in € -113,26 -114,36 -122,86 -120,26 -121,98 -123,89
Aufwendungen je Einwohner in € 254,26 261,28 290,62 293,09 295,90 298,65