Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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364 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.500 3.500 1.500 1.500 1.500 1.500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 364.100 274.200 281.700 281.700 281.700 281.700 + Sonstige ordentliche Erträge 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 Ordentliche Erträge 372.800 282.900 288.400 288.400 288.400 288.400 - Personalaufwendungen 107.900 182.000 186.700 186.700 186.700 186.700 davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 106.900 181.000 185.900 185.900 185.900 185.900 davon Produktbudget Fachdienst 1.000 1.000 800 800 800 800 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500.600 390.500 317.300 317.300 317.300 317.300 davon Unterhaltung der Fahrzeuge 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 500 1.300 1.100 1.100 1.100 1.100 davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 100 6.700 7.300 7.300 7.300 7.300 davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 439.000 381.500 307.400 307.400 307.400 307.400 davon Kostenerstattungen u.ä. 60.000 0 0 0 0 0 - Bilanzielle Abschreibungen 1.300 1.300 800 800 800 800 - Transferaufwendungen 152.700 22.700 81.200 81.200 81.200 81.200 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 48.300 48.800 48.000 48.000 48.000 48.000 davon Mieten, Pachten usw. 40.600 40.600 40.600 40.600 40.600 40.600 davon Geschäftsaufwendungen 6.400 6.900 5.800 5.800 5.800 5.800 davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 200 200 700 700 700 700 davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.100 1.100 900 900 900 900 Ordentliche Aufwendungen 810.800 645.300 634.000 634.000 634.000 634.000 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -438.000 -362.400 -345.600 -345.600 -345.600 -345.600 Ordentliches Ergebnis -438.000 -362.400 -345.600 -345.600 -345.600 -345.600 Jahresergebnis -438.000 -362.400 -345.600 -345.600 -345.600 -345.600 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 21.800 62.200 63.000 63.000 63.000 63.100 davon IL Kalkulatorische Mieten 0 20.600 20.200 20.200 20.200 20.200 davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 1.800 22.500 18.500 18.500 18.500 18.500 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 19.300 18.400 23.700 23.700 23.700 23.700 davon IL Sonstige Verrechnungen 700 700 600 600 600 700 Saldo interne Leistungsbeziehungen -21.800 -62.200 -63.000 -63.000 -63.000 -63.100 Ergebnis -459.800 -424.600 -408.600 -408.600 -408.600 -408.700 Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 44,78 39,99 41,38 41,38 41,38 41,37 Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 12,96 25,72 26,79 26,79 26,79 26,78 Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,30 0,21 0,20 0,19 0,19 0,19 Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,59 0,49 0,47 0,47 0,47 0,46 Ergebnis je Einwohner in € -8,53 -7,89 -7,59 -7,59 -7,59 -7,59 Aufwendungen je Einwohner in € 15,45 13,15 12,95 12,95 12,95 12,95
Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 367.600 277.700 283.200 0 283.200 283.200 283.200 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 807.600 642.100 631.300 0 631.300 631.300 631.300 365 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -440.000 -364.400 -348.100 0 -348.100 -348.100 -348.100 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 2.000 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 Saldo der Investitionstätigkeit -2.000 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag -442.000 -366.400 -350.100 0 -350.100 -350.100 -350.100 Änderungen Bestand eig. Finanzmittel -442.000 -366.400 -350.100 0 -350.100 -350.100 -350.100 = Liquide Mittel -442.000 -366.400 -350.100 0 -350.100 -350.100 -350.100
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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H 13 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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53 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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157 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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159 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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415 Produktbereich: 006 Kinder-, Ju
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459 Produktbereich: 009 Räumliche
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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595 Produktbereich: 016 Allgemeine
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605 Übersicht über den voraussich
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VEs-Übersicht 2013-HHPl Entwurf.xl
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613 Wesentliche Beteiligungen an wh
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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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