Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P011 : Ver- und Entsorgung
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 151.000 128.000 98.000 98.000 98.000 98.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.266.500 15.505.300 15.329.300 15.170.200 15.066.400 15.047.400
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge 1.064.000 1.023.000 1.015.000 979.000 974.000 972.000
davon Auflösung Sopo Gebührenausgleich 741.600 467.700 445.900 145.800 0 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.900 137.900 159.300 159.300 159.400 159.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 22.800 21.300 20.300 21.800 20.300 20.800
+ Sonstige ordentliche Erträge 44.500 11.600 51.600 30.400 39.800 40.300
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 150.000 150.000 160.000 160.000 160.000 160.000
Ordentliche Erträge 15.660.700 15.954.100 15.818.500 15.639.700 15.543.900 15.525.800
- Personalaufwendungen 1.291.100 1.301.400 1.350.600 1.362.400 1.381.900 1.391.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 1.291.100 1.301.400 1.350.600 1.362.400 1.381.900 1.391.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.551.500 5.693.200 5.716.600 5.711.100 5.714.600 5.715.100
davon Unterhaltung der Gebäude 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen 10.000 10.000 47.000 10.000 10.000 10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 925.500 1.104.000 1.083.000 1.084.500 1.087.000 1.087.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 6.500 6.500 6.500 36.500 6.500 6.500
davon Energie, Wasser, Abwasser 770.000 770.000 770.000 770.000 800.000 800.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 358.600 358.800 360.800 360.800 360.800 360.800
davon Reinigung 17.000 16.000 17.000 18.000 19.000 19.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 3.334.400 3.298.400 3.316.300 3.315.300 3.315.300 3.315.300
davon Kostenerstattungen u.ä. 105.000 105.000 91.500 91.500 91.500 91.500
- Bilanzielle Abschreibungen 3.492.900 3.434.200 3.554.400 3.440.200 3.457.400 3.473.200
- Transferaufwendungen 241.100 94.600 86.100 86.100 85.100 85.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 124.600 119.300 119.700 121.700 121.700 121.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 3.800 3.800 4.000 4.000 4.000 4.000
davon Geschäftsaufwendungen 46.200 39.100 41.300 41.300 41.300 41.300
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 71.800 73.600 71.600 73.600 73.600 73.600
Ordentliche Aufwendungen 10.701.200 10.642.700 10.827.400 10.721.500 10.760.700 10.786.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.959.500 5.311.400 4.991.100 4.918.200 4.783.200 4.739.200
Ordentliches Ergebnis 4.959.500 5.311.400 4.991.100 4.918.200 4.783.200 4.739.200
Jahresergebnis 4.959.500 5.311.400 4.991.100 4.918.200 4.783.200 4.739.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 304.300 464.700 192.100 192.100 192.100 192.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.140.500 1.380.300 1.081.400 1.081.500 1.081.500 1.081.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 440.000 431.400 388.000 388.000 388.000 388.000
davon IL Verwaltungskosten 692.900 941.200 686.800 686.800 686.800 686.800
davon IL Sonstige Verrechnungen 7.600 7.700 6.600 6.700 6.700 6.900