Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_600 : Steuern und Betriebswirtschaft
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
+ Sonstige ordentliche Erträge 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
Ordentliche Erträge 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600
- Personalaufwendungen 578.100 587.000 597.300 596.700 596.900 598.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 578.100 587.000 597.300 596.700 596.900 598.100
- Versorgungsaufwendungen 74.900 75.400 76.000 75.600 75.600 76.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200 200 200 200 200 200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 100 100 100 100 100 100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 100 100 100 100 100 100
- Bilanzielle Abschreibungen 500 500 500 500 500 500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.900 21.500 16.400 16.400 16.400 16.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 1.000 100 100 100 100 100
davon Geschäftsaufwendungen 22.200 18.000 13.100 13.100 13.100 13.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 2.700 3.400 3.200 3.200 3.200 3.200
Ordentliche Aufwendungen 679.600 684.600 690.400 689.400 689.600 691.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -674.000 -679.000 -684.800 -683.800 -684.000 -686.000
Ordentliches Ergebnis -674.000 -679.000 -684.800 -683.800 -684.000 -686.000
Jahresergebnis -674.000 -679.000 -684.800 -683.800 -684.000 -686.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 282.600 279.600 298.800 298.800 298.800 298.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.700 3.000 2.800 2.800 2.800 2.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 0 0 0 0 0
davon IL Sonstige Verrechnungen 2.600 3.000 2.800 2.800 2.800 2.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen 279.900 276.600 296.000 296.000 296.000 296.000
Ergebnis -394.100 -402.400 -388.800 -387.800 -388.000 -390.000