Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P013 : Natur- und Landschaftspflege
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 57.300 57.300 57.800 57.800 57.800 57.800
davon Auflösung von Sonderposten 20.000 20.000 20.100 20.100 20.100 20.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 374.100 373.900 376.300 419.300 420.300 421.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 235.500 241.000 241.000 241.000 241.000 241.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.400 2.400 3.700 3.700 3.700 3.700
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.900 1.900 1.700 1.700 1.700 1.700
Ordentliche Erträge 671.200 676.500 680.500 723.500 724.500 725.500
- Personalaufwendungen 259.200 260.100 262.000 261.800 261.900 262.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 259.200 260.100 262.000 261.800 261.900 262.200
- Versorgungsaufwendungen 22.800 22.800 22.400 22.300 22.300 22.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 114.900 165.900 149.700 149.700 156.700 156.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 71.000 122.000 114.200 114.200 121.200 121.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 12.000 12.000 4.000 4.000 4.000 4.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 800 800 400 400 400 400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100
- Bilanzielle Abschreibungen 52.100 52.100 50.700 49.900 49.700 47.800
- Transferaufwendungen 65.200 200 200 200 200 200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.000 11.000 9.900 9.900 9.900 9.900
davon Mieten, Pachten usw. 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
davon Geschäftsaufwendungen 4.100 4.100 3.800 3.800 3.800 3.800
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 3.900 3.900 3.100 3.100 3.100 3.100
Ordentliche Aufwendungen 525.200 512.100 494.900 493.800 500.700 499.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 146.000 164.400 185.600 229.700 223.800 226.000
+ Finanzerträge 200 200 100 100 100 100
Finanzergebnis 200 200 100 100 100 100
Ordentliches Ergebnis 146.200 164.600 185.700 229.800 223.900 226.100
Jahresergebnis 146.200 164.600 185.700 229.800 223.900 226.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 93.800 88.500 93.500 93.500 93.500 93.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.228.800 1.183.400 1.204.700 1.204.700 1.204.700 1.204.700
davon IL Kalkulatorische Mieten 105.800 98.600 97.900 97.900 97.900 97.900
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 467.000 372.000 423.100 423.100 423.100 423.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 404.800 425.800 403.100 403.100 403.100 403.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 121.900 136.000 124.700 124.700 124.700 124.700
davon IL Verwaltungskosten 113.300 114.000 128.700 128.700 128.700 128.700
davon IL Sonstige Verrechnungen 16.000 37.000 27.200 27.200 27.200 27.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen -1.135.000 -1.094.900 -1.111.200 -1.111.200 -1.111.200 -1.111.200
Ergebnis -988.800 -930.300 -925.500 -881.400 -887.300 -885.100