Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen
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169<br />

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe: 200 Zentrales Verwaltungsmanagement<br />

Produkt: 100 Verwaltungssteuerung und allgemeine Angelegenheiten<br />

zuständige Organisationseinheit<br />

Verantwortliche/r<br />

Fachbereich Zentrale Dienste (FB 1) Jürgen Kirchner (Leiter Fachbereich Zentrale Dienste (FB 1))<br />

Buchungsebenen/Kostenstellen<br />

001.200.100.100 Verwaltungssteuerung und allgemeine Angelegenheiten<br />

Personal/Stellen<br />

Beschäftigungsverhältnis<br />

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)<br />

2007 2008 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />

Beamte 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5<br />

Tariflich Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0<br />

Einstufung der Aufgaben des Produktes<br />

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen) und freiwillige Aufgaben (Städtepartnerschaften)<br />

Kurzbeschreibung<br />

Grundsätze des Verwaltungsaufbaues, der Verwaltungsabläufe und der Personalführung, Beratung des Verwaltungsvorstandes<br />

Zielgruppe<br />

Rat und Verwaltung der Stadt <strong>Bad</strong> <strong>Salzuflen</strong><br />

Auftragsgrundlage<br />

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung der Stadt <strong>Bad</strong> <strong>Salzuflen</strong>, Organisationspläne der<br />

Stadtverwaltung<br />

Produktziele/Kennzahlen<br />

Ziele<br />

Rahmenbedingungen der Verwaltung für wirtschaftliches Verwaltungshandeln unter Abwägung der Zielfelder verbessern<br />

Kennzahlen<br />

Einheit<br />

IST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011<br />

vorauss.<br />

IST 2012<br />

HHPlan<br />

<strong>2013</strong><br />

(Soll)<br />

HHPlan<br />

2014<br />

(Soll)<br />

HHPlan<br />

2015<br />

(Soll)<br />

Personalaufw and der<br />

Stadtverw altung <strong>Bad</strong><br />

<strong>Salzuflen</strong><br />

je Einw ohner der Stadt *¹ € 447,08 454,98 454,37 444,74 438,54 438,54 438,54 483,54<br />

Besetzte Stellen lt. Stellenplan<br />

je 1.000 Einw ohner *²<br />

(gerundet)<br />

HHPlan<br />

2016<br />

(Soll)<br />

Anzahl je<br />

1.000 Einw<br />

ohner 8,8 8,8 8,6 8,5 8,0 *³ 8,2 8,2 8,2 8,2<br />

Erläuterungen<br />

*¹ Basis: Haushaltsansätze 2007 für Personal- und Versorgungsaufwendungen, HH-Planung 2008 - 2010<br />

Einwohnerstatistik (eigene Zählung) Stand 30.06.<br />

*² Basis: Besetzte Stellen (Stellen-Ist) am 30.06.<br />

Einwohnerstatistik (eigene Zählung) Stand 30.06.<br />

Zum Vergleich: Bericht Gemeindeprüfungsanstalt 2002: 9,26<br />

*³ Zum Stichtag überdurchschnittliche Anzahl unbesetzter Stellen aufgrund von Fluktuation

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