Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

406
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 400 400 400 400 400 400
+ Sonstige ordentliche Erträge 30.700 34.300 34.800 30.100 4.600 4.600
Ordentliche Erträge 41.100 44.700 45.200 40.500 15.000 15.000
- Personalaufwendungen 393.000 270.200 253.500 248.700 223.800 223.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 378.000 255.200 241.500 236.700 211.800 211.800
davon Produktbudget Fachdienst 15.000 15.000 12.000 12.000 12.000 12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.200 13.000 18.400 18.400 18.400 18.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 13.200 13.000 18.400 18.400 18.400 18.400
- Bilanzielle Abschreibungen 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000
- Transferaufwendungen 22.000 22.000 17.600 17.600 17.600 17.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.600 5.600 4.700 4.700 4.700 4.700
davon Geschäftsaufwendungen 3.700 3.300 2.900 2.900 2.900 2.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 3.900 2.300 1.800 1.800 1.800 1.800
Ordentliche Aufwendungen 435.800 310.800 296.200 291.400 266.500 266.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -394.700 -266.100 -251.000 -250.900 -251.500 -251.500
Ordentliches Ergebnis -394.700 -266.100 -251.000 -250.900 -251.500 -251.500
Jahresergebnis -394.700 -266.100 -251.000 -250.900 -251.500 -251.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.000 2.600 5.300 5.300 5.300 5.300
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 1.300 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 3.700 0 4.200 4.200 4.200 4.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 0 0 0 0 0
davon IL Sonstige Verrechnungen 1.200 1.300 1.100 1.100 1.100 1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen -5.000 -2.600 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300
Ergebnis -399.700 -268.700 -256.300 -256.200 -256.800 -256.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 9,32 14,26 14,99 13,65 5,52 5,52
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 89,16 86,22 84,08 83,82 82,34 82,34
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,31 0,22 0,20 0,20 0,18 0,18
Ergebnis je Einwohner in € -7,42 -4,99 -4,76 -4,76 -4,77 -4,77
Aufwendungen je Einwohner in € 8,18 5,82 5,60 5,51 5,05 5,05