Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 003.200.200 - Schulverwaltung Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 K_40064001_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstatung- (>410€) -500 -500 -500 0 -500 -500 -500 K_40064002_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstatung- (410€) -200.000 -200.000 -200.000 0 -200.000 -200.000 -200.000 K_40065002_7832000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (
331 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 300 Offene Ganztagsschule Produkt: 100 Offene Ganztagsschule zuständige Organisationseinheit Fachdienst Schule und Sport (FD 40) Verantwortliche/r Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40)) Buchungsebenen/Kostenstellen 003.300.100. 050 Verwaltung 003.300.100.101 Grundschule Ahornstraße 003.300.100.102 Grundschule Elkenbreder Weg 003.300.100.103 Grundschule Schötmar-Holzhausen (bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen und Retzen) 003.300.100.104 Grundschule Lockhausen 003.300.100.105 Grundschule Retzen (ab 2009 Verb.m.Holzhausen, ab 2013 zum Verbund Schötm./ HolzH) 003.300.100.106 Grundschule Wasserfuhr 003.300.100.107 Grundschule Knetterheide 003.300.100.108 Grundschule Wüsten 003.300.100.109 Grundschule Holzhausen (ab 2009 Verb.m.Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar) Personal/Stellen Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen) Einstufung der Aufgaben des Produktes Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen) Kurzbeschreibung Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in der Offenen Ganztagsgrundschule Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zielgruppe Grundschulkinder und deren Eltern Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, GTK-NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Richtlinien des Landes, Beschlüsse des Rates, des Ausschusses für Bildung und Sport und des Jugendhilfeausschusses Produktziele/Kennzahlen Ziele *) Vorhalten eines Betreuungsangebotes für 25 % der Grundschüler/innen (OGS- Plätze) Einheit IST 2007 Kennzahlen IST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 HHPlan 2012 (Soll) HHPlan 2013 (Soll) *) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008 HHPlan 2014 (Soll) Betreuungsquote (Anteil der OGS Kinder an der Zahl der Grundschulkinder) je Schuljahr 18,8% 26,1% 30,0% 31,0% 32,0% 35,0% 35,0% 35,0% Anzahl der Grundschüler/innen je Schuljahr 386 523 606 609 617 670 670 670 HHPlan 2015 (Soll) HHPlan 2016 (Soll) Erläuterungen Die OGS-Angebote werden von 4 freien Trägern an allen 9 Grundschulstandorten angeboten. Das Angebot erfolgt auch in den Schulferien. Die Förderung erfolgt auf Basis von Leistungsverträgen. Die Finanzierung ist ab Schuljahr 2011/12 neu geregelt (DS 124/2011). Die Anzahl der Plätze erhöht sich bedarfsorientiert auf bis zu 670 lt. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Kultur vom 21.06.2012.
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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159 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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383 Produktbereich: 005 Soziale Lei
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VEs-Übersicht 2013-HHPl Entwurf.xl
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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613 Wesentliche Beteiligungen an wh
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615 Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH G
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619 BWB- Bau- und Wohnungsgesellsch
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