Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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598 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 100 0 0 0 0 0 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 0 0 0 0 0 Saldo interne Leistungsbeziehungen -100 0 0 0 0 0 Ergebnis 28.467.000 36.926.900 40.701.800 46.471.900 47.547.900 48.707.900 Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 176,93 196,50 202,52 215,86 216,71 217,42 Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 51,89 55,44 56,72 58,21 59,12 59,71 Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 26,12 26,29 26,70 26,98 27,30 27,47 Ergebnis je Einwohner in € 528,21 686,22 756,37 863,60 883,59 905,15 Aufwendungen je Einwohner in € 686,57 711,11 737,78 745,40 757,09 770,84
599 Erläuterungen Teilpläne zum Produkt: 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft Gewerbesteuer: Bei der Ermittlung des Gewerbesteueransatzes werden die regionalisierten Orientierungsdaten 2013 bis 2016 vom 17.07..2012 der letzten Steuerschätzung herangezogen. Diese globale Betrachtung kann jedoch nicht alleine für den künftigen Gewerbesteuerertrag zugrundegelegt werden. Die Einschätzung der Wirtschaftskraft der örtlichen Betriebe in Bad Salzuflen ist bei der Ansatzbildung mit zuzubeziehen; insbesondere vor dem Hintergrund, dass der regionale Konjunktureinbruch seit Herbst 2008 mit den Gewrbesteuer- Mindererträgen ab 2009 in Bad Salzuflen stärker ausgefallen ist, als im Landes- und Bundesdruchschnitt. Es wird erwartet, dass im Gegezug für Bad Salzuflen die Gewerbesteuersteigerungsraten künftig ebenso höher ausfallen als im Vergleich anderer Kommunen. Bad Salzuflen hat (z.T. vorläufige) Gewerbesteuerergebnisse (Stand September 2012) zu verzeichnen für 2008 rd. 30.817 T€ Ansatz 24.000 T€ für 2009 rd. 17.782 T€ Ansatz 16.000 T€ für 2010 rd. 20.700 T€ Ansatz 16.900 T€ für 2011 rd. 23.950 T€ Ansatz 19.800 T€ für 2012 geschätzt rd. 21.800 T€ Ansatz 24.300 T€ Für die Ermittlung des Ansatzes 2013 (28,1 Mio. €) wurde eine allgemeine Ertragssteigerung von 4,8 % zuzüglich einer erhofften zusätzlichen Steigerrung und einer Hebesatzsteigerung ab 2013 von 445 auf 465 % eingerechnet. Einkommensteueranteil: Das z.T. vorläufige Jahresergebnis für Bad Salzuflen beträgt für 2008 rd. 18.186 T€ für 2009 rd. 15.882 T€ für 2010 rd. 15.808 T€ für 2011 rd. 16.321 T€ für 2012 rd. 17.200 T€ (geschätzt nach 2 Quartalsabrechnungen) Ausgehend vom geschätztem Jahresergebnis 2012 wurde für 2013 mit optimistischer Schätzung ein Ansatz von 18 Mio. € (rd. + 4,6 %) gebildet. Umsatzsteueranteil: Das z.T. vorläufige Jahresergebnis für Bad Salzuflen beträgt für 2008 rd. 2.315 T€ für 2009 rd. 2.328 T€ für 2010 rd. 2.368 T€ für 2011 rd. 2.499 T€ für 2012 rd. 2.550 T€ (geschätzt nach 2 Quartalszuweisungen) Ausgehend vom geschätztem Jahresergebnis 2012 wurde für 2013 ein Ansatz von 2.600 T€ (rd. + 2 %) gebildet.
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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H 13 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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53 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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157 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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159 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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459 Produktbereich: 009 Räumliche
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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493 Produktbereich: 011 Ver- und En
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497 Produktbereich: 011 Ver- und En
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501 Erläuterungen Teilpläne zum P
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535 Produktbereich: 013 Natur- und
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541 Erläuterungen Teilpläne zum P
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Seite 795 und 796: Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
Seite 797 und 798: 549 Produktbereich: 013 Natur- und
Seite 801 und 802: 553 Produktbereich: 014 Umweltschut
Seite 803 und 804: 555 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
Seite 807 und 808: Stadt Bad Salzuflen Aufträge 014.1
Seite 809 und 810: 561 Produktbereich: 015 Wirtschaft-
Seite 843 und 844: 595 Produktbereich: 016 Allgemeine
Seite 845: 597 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
Seite 849 und 850: 601 Sonst. ordentl. Aufwend. In die
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Seite 857 und 858: Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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