Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

461
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P009_100_100 : Raumordnung, -planung
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 27.000 27.000 27.000 27.000
davon Auflösung von Sonderposten 0 0 27.000 27.000 27.000 27.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 58.000 57.300 9.100 9.100 9.100 9.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 17.000 17.000 29.000 29.000 29.000 29.000
Ordentliche Erträge 86.200 85.500 76.300 76.300 76.300 76.300
- Personalaufwendungen 476.900 520.400 492.900 528.300 528.400 528.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 476.900 520.400 492.900 528.300 528.400 528.600
- Versorgungsaufwendungen 11.000 15.100 8.000 7.900 7.900 8.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.500 3.500 2.800 2.800 2.800 2.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 500 500 400 400 400 400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 3.000 3.000 2.400 2.400 2.400 2.400
- Bilanzielle Abschreibungen 2.200 2.200 46.800 71.800 88.800 88.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 85.500 18.300 15.200 15.100 13.100 13.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 68.000 0 0 0 0 0
davon Geschäftsaufwendungen 11.300 10.100 8.200 8.100 8.100 8.100
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 0 2.000 2.000 2.000 0 0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 6.200 6.200 5.000 5.000 5.000 5.000
Ordentliche Aufwendungen 579.100 559.500 565.700 625.900 641.000 641.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -492.900 -474.000 -489.400 -549.600 -564.700 -565.000
Ordentliches Ergebnis -492.900 -474.000 -489.400 -549.600 -564.700 -565.000
Jahresergebnis -492.900 -474.000 -489.400 -549.600 -564.700 -565.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.700 7.600 7.300 7.300 7.300 7.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 200 300 300 300 300 300
davon IL Sonstige Verrechnungen 7.500 7.300 7.000 7.000 7.000 7.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen -7.700 -7.600 -7.300 -7.300 -7.300 -7.400
Ergebnis -500.600 -481.600 -496.700 -556.900 -572.000 -572.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 14,69 15,08 13,32 12,05 11,77 11,76
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 81,27 91,77 86,02 83,43 81,51 81,49
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,41 0,39 0,39 0,43 0,43 0,43
Ergebnis je Einwohner in € -9,29 -8,95 -9,23 -10,35 -10,63 -10,64
Aufwendungen je Einwohner in € 10,89 10,54 10,65 11,77 12,05 12,05