Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn.
Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)
Produkt: 200 Baubetriebshof
Ziele
Kennzahlen
Marktgerechte Stundenverrechnungspreise
Einheit
IST IST 2008
2007
IST
2009
IST
2010
IST
2011
HHPlan
2012
(Soll)
HHPlan
2013
(Soll)
HHPlan
2014
(Soll)
HHPlan
2015
(Soll)
HHPlan
2016
(Soll)
Weiterverrechnungssatz
je Arbeitsstunde z.B.: €
1. Facharbeiter € 42,- 42,- 42,- 42,- 45,- 45,-
2. Kraftfahrer € 53,- 54,- 54,- 54,- 55,- 57,-
3. übrige € 39,- 39,- 40,- 39,- 40,- 41,-
Leistungsstunden
der Stammkräfte h
Anzahl der ganzjährig
Vollbeschäftigten
(Produktiv) Anzahl 54,5
Stand: HPL 2011
Einheit
Auftraggeber- /
Auftragnehmerprinzip:* €
IST 2008
IST
2009
HHPlan
2010
(Soll)
HHPlan
2011
(Soll)
HHPlan
2012
(Soll)
HHPlan
2013
(Soll)
001 Innere Verwaltung ** € 1.787.400 1.685.400 1.659.200
002 Sicherheit u. Ordnung € 45.800 45.800 51.700
003 Schulträgeraufgaben € 34.800 34.800 34.800
004 Kultur u. Wissenschaft € 27.700 27.700 27.700
005 Soziale Leistungen € 36.600 34.900 33.300
008 Sportförderung € 89.500 89.500 89.500
011 Ver- und Entsorgung € 430.000 430.000 430.000
012 Verkehrsflächen ..., ÖPNV € 709.500 709.500 709.500
013 Naturschutz,
Landschaftspflege € 121.900 121.900 121.900
014 Umweltschutz € 11.500 11.500 11.500
015 Wirtschaft, Tourismus € 49.000 49.000 49.000
Übrige Bereiche € 4.200 4.200 4.200
Summe: 3.347.900 3.244.200 3.222.300
*) In welchem Umfang haben die einzelnen Produktbereiche Leistungen des BBH in Anspruch genommen, die vom BBH in
Rechnung gestellt wurden
**) Im wesentlichen Unterhaltung der Grundstücke / Gebäude aus dem Produkt Objekt- und Stadtservice (1.771 T€)
Erläuterungen
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