Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Zielsystem / Zielpyramide B.S.: Allgemeine Hinweise zur hier abgebildeten Zielpyramide: Finanzziele/ Budgets Die Zielpyramide soll die Zusammmenhänge und Abhängigkeiten (Haushaltsausgleich) zwischen den einzelnen Zielebenen verdeutlichen. Zeithorizont: "dauerhaft" Das Zielsystem hat eine hierarchische Struktur, wobei ~ sich durch "Aufspalten" der im Leitbild verankerten Leitsätze und der Leitbild Kernaussagen der Produktbereiche die strategischen Ziele Zeithorizont: "global, zeitlos" sowie (daraus wiederum) die Ziele auf Produktebene entwickeln lassen ~ auf Produktebene nachvollziehbar und transparent wird, zu welchem Leitbild der Stadt Bad Salzuflen übergeordneten strategischen Ziel bzw. zu welcher Vorgabe aus dem mit 6 Handlungsfeldern Leitbild das Erreichen des jeweiligen Produktziels einen Beitrag leistet. 1 2 3 4 5 6 Leben Kurstadt Handel, Planung, Kultur, Sport, Überörtliche und Wirtschaft Umwelt, Freizeit, Ver- Zusammen- Wohnen u. Arbeit Energie einigungen arbeit in der und und Vereine Stadt Verkehr Strategische Ziele Zeithorizont: "mittelfristige Gültigkeit" Basis: Leitsätze aus dem Leitbild mit Orientierung zu den *) Produktbereichen des HPL`s bzw. in Wechselwirkung mit den Beispiele Leitsätze: Beispiele Produktbereiche: *) Erläuterung: - "Unsere Stadt ist für alle EinwohnerInnen ein lebens- und liebenswerter 001 Innere Verwaltung Bei der Formulierung der strategischen Wohn-, Freizeit- und Arbeitsort" 002 Sicherheit und Ordnung Ziele können die Leitsätze aus dem - "In B.S. haben alle Generationen gute Entwicklungschancen" 003 Schulträgeraufgaben Leitbild nicht losgelöst von der städt. - "Die Ortsteile stehen in enger Verbindung zum Zentrum und bewahren ihre 004 Kultur und Wissenschaft Produktstruktur betrachtet werden; eigene Identität als Teil des Ganzen" 005 Soziale Leistungen hier gilt es, eine geeignete "Verzahnung" - "B.S. hat hervorragende Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen für alle" 006 Kinder, Jugend- und Familienhilfe zu schaffen, die die Belange beider - "Aktives Citymanagement und die Stadt unterstützen Handel, Gastronomie 008 Sportförderung Teilbereiche hinreichend einbezieht. und Vereine bei ihrer engen Zusammenarbeit" 009 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geo-Info - "Für alle in B.S. ist der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen oberstes Prinzip" 010 Bauen und Wohnen - "B.S. führt konsequent bürgerorientierte und zukunftsbeständige Planungsprozesse durch" 011 Ver- und Entsorgung ................ ................ Abbildung nur Wirkungsziele (was wollen wir erreichen?) ZK 4 Operative Ziele Zeithorizont: "Gültigkeit bis zu 1 Jahr bzw. 1 + Finanzplanung" Basis: im HPL auf Basis des Produktplans abgebildete Produkte (z.Zt. ca. 90) Abbildung von Zielen für Wirkung, Programm / Produkt, Prozess, Ressourcen möglich {Zielformulierungen für die Produkte sind ab 2007 über die Produktblätter in den Etat eingearbeitet; dieses Verfahren wird weitergeführt} Auszug aus dem Produktplan (Beispiele): Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt ........ 001 050 100 002 100 100 002 200 100 004 100 400 005 100 100 006 100 200 008 100 300 012 100 100 Rat, Allgemeine Einwohnerwesen, Volkshoch- Grundver- Tagesein- Bäder Bau und Unter- Ausschüsse Ordnungs- Bürgerservice schule sorgung und richtungen haltung von Veru. Fraktionen angelegenheiten Leistungen nach für Kinder kehrswegen ... dem SGB xII
ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zukunftsfähige Entwicklung der Stadt Bad Salzuflen
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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Seite 71 und 72: V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
Seite 73 und 74: V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
Seite 75 und 76: Haushaltserforderlich Stand zu Verr
Seite 77 und 78: V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
Seite 79 und 80: V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
Seite 81 und 82: V 11 Die Verschlechterungen im stä
Seite 83 und 84: V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
Seite 85 und 86: V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
Seite 87 und 88: V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
Seite 89 und 90: V 19 Innenminister Jäger hatte ang
Seite 91 und 92: V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
Seite 93 und 94: V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
Seite 95 und 96: V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
Seite 97 und 98: V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
Seite 99 und 100: V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
Seite 101 und 102: V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Seite 103 und 104: V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
Seite 105 und 106: V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
Seite 107 und 108: V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
Seite 109 und 110: V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Seite 111 und 112: V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
Seite 113 und 114: V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
Seite 115 und 116: V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
Seite 117 und 118: ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
Seite 119: ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
Seite 123 und 124: ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
Seite 125 und 126: ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
Seite 127 und 128: Bereich Produktbereich Leitsatz aus
Seite 129 und 130: Bereich Produktbereich Leitsatz aus
Seite 131 und 132: ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
Seite 133 und 134: 3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
Seite 135 und 136: ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
Seite 137 und 138: ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
Seite 139 und 140: ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
Seite 141 und 142: HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
Seite 143 und 144: Stand der Umsetzung: ca. September
Seite 167 und 168: F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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497 Produktbereich: 011 Ver- und En
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501 Erläuterungen Teilpläne zum P
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507 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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595 Produktbereich: 016 Allgemeine
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601 Sonst. ordentl. Aufwend. In die
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605 Übersicht über den voraussich
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VEs-Übersicht 2013-HHPl Entwurf.xl
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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613 Wesentliche Beteiligungen an wh
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615 Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH G
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617 Wassergesellschaft ,Zalldorfer
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619 BWB- Bau- und Wohnungsgesellsch
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