Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

380
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 43.000 31.400 31.600 31.600 31.600 31.600
Ordentliche Erträge 43.000 31.400 31.600 31.600 31.600 31.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.500 2.500 2.900 2.900 2.900 2.900
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 1.500 1.500 1.900 1.900 1.900 1.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- Bilanzielle Abschreibungen 0 0 8.100 1.200 1.300 1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 100 100 100 100 100 100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 100 100 100 100 100 100
Ordentliche Aufwendungen 2.600 2.600 11.100 4.200 4.300 4.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 40.400 28.800 20.500 27.400 27.300 27.200
Ordentliches Ergebnis 40.400 28.800 20.500 27.400 27.300 27.200
Jahresergebnis 40.400 28.800 20.500 27.400 27.300 27.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 61.300 61.400 57.000 57.000 57.000 57.000
davon IL Kalkulatorische Mieten 8.800 29.200 24.100 24.100 24.100 24.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 41.600 22.700 24.000 24.000 24.000 24.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 10.900 9.500 8.900 8.900 8.900 8.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen -61.300 -61.400 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000
Ergebnis -20.900 -32.600 -36.500 -29.600 -29.700 -29.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 67,29 49,06 46,40 51,63 51,55 51,47
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04
Ergebnis je Einwohner in € -0,39 -0,61 -0,68 -0,55 -0,55 -0,55
Aufwendungen je Einwohner in € 1,19 1,19 1,27 1,14 1,14 1,14