Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 89.000 89.000 91.000 91.000 91.000 91.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 500 400 400 400 400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.000 0 0 0 0 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 7.000 7.000 6.400 6.400 6.400 6.400
Ordentliche Erträge 114.000 106.000 107.300 107.300 107.300 107.300
- Personalaufwendungen 373.600 288.500 338.700 338.700 338.700 338.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 308.100 240.000 280.200 280.200 280.200 280.200
davon Produktbudget Fachdienst 65.500 48.500 58.500 58.500 58.500 58.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.800 26.300 32.100 32.100 32.100 32.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 7.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 6.800 6.800 8.500 8.500 8.500 8.500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 0 0 100 100 100 100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 19.000 12.000 16.000 16.000 16.000 16.000
- Bilanzielle Abschreibungen 23.500 23.500 12.000 12.000 12.000 11.500
- Transferaufwendungen 321.300 315.300 315.000 315.000 315.000 315.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.400 10.000 7.500 7.500 7.500 7.500
davon Geschäftsaufwendungen 6.200 6.800 5.000 5.000 5.000 5.000
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.800 1.800 1.100 1.100 1.100 1.100
Ordentliche Aufwendungen 760.600 663.600 705.300 705.300 705.300 704.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -646.600 -557.600 -598.000 -598.000 -598.000 -597.500
Ordentliches Ergebnis -646.600 -557.600 -598.000 -598.000 -598.000 -597.500
Jahresergebnis -646.600 -557.600 -598.000 -598.000 -598.000 -597.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 706.500 530.000 620.900 605.900 606.200 595.800
davon IL Kalkulatorische Mieten 183.800 141.400 147.400 147.400 147.400 147.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 418.500 298.500 369.200 354.200 354.500 344.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 99.800 85.500 100.500 100.500 100.500 100.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 1.000 1.200 1.100 1.100 1.100 1.100
davon IL Sonstige Verrechnungen 3.400 3.400 2.700 2.700 2.700 2.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen -706.500 -530.000 -620.900 -605.900 -606.200 -595.800
Ergebnis -1.353.100 -1.087.600 -1.218.900 -1.203.900 -1.204.200 -1.193.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 7,77 8,88 8,09 8,18 8,18 8,25
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 25,47 24,17 25,54 25,83 25,83 26,04
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 1,04 0,82 0,89 0,88 0,88 0,86
Ergebnis je Einwohner in € -25,11 -20,21 -22,65 -22,37 -22,38 -22,18
Aufwendungen je Einwohner in € 27,22 22,18 24,65 24,37 24,37 24,17