Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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532 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 500 500 500 500 500 + Sonstige ordentliche Erträge 400 400 400 400 400 400 Ordentliche Erträge 54.900 54.900 54.900 54.900 54.900 54.900 - Personalaufwendungen 100.700 104.400 108.000 108.000 108.000 108.000 davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 100.700 104.400 108.000 108.000 108.000 108.000 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.000 15.000 8.000 8.000 8.000 8.000 davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 15.000 15.000 8.000 8.000 8.000 8.000 - Bilanzielle Abschreibungen 100 100 0 0 0 0 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.400 3.400 2.800 2.800 2.800 2.800 davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 500 500 400 400 400 400 davon Geschäftsaufwendungen 1.200 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000 davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.700 1.700 1.400 1.400 1.400 1.400 Ordentliche Aufwendungen 119.200 122.900 118.800 118.800 118.800 118.800 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -64.300 -68.000 -63.900 -63.900 -63.900 -63.900 Ordentliches Ergebnis -64.300 -68.000 -63.900 -63.900 -63.900 -63.900 Jahresergebnis -64.300 -68.000 -63.900 -63.900 -63.900 -63.900 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.200 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 33.600 48.400 38.400 38.400 38.400 38.500 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 33.200 48.000 38.100 38.100 38.100 38.100 davon IL Sonstige Verrechnungen 400 400 300 300 300 400 Saldo interne Leistungsbeziehungen -31.400 -48.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.500 Ergebnis -95.700 -116.400 -102.300 -102.300 -102.300 -102.400 Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 37,37 32,05 34,92 34,92 34,92 34,90 Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 65,90 60,95 68,70 68,70 68,70 68,66 Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 Ergebnis je Einwohner in € -1,78 -2,16 -1,90 -1,90 -1,90 -1,90 Aufwendungen je Einwohner in € 2,84 3,18 2,92 2,92 2,92 2,92
Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 54.500 54.500 54.500 0 54.500 54.500 54.500 533 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 118.000 121.700 117.700 0 117.700 117.700 117.700 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -63.500 -67.200 -63.200 0 -63.200 -63.200 -63.200 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag -63.500 -67.200 -63.200 0 -63.200 -63.200 -63.200 Änderungen Bestand eig. Finanzmittel -63.500 -67.200 -63.200 0 -63.200 -63.200 -63.200 = Liquide Mittel -63.500 -67.200 -63.200 0 -63.200 -63.200 -63.200
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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H 13 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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53 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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157 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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159 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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283 Produktbereich: 003 Schulträge
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335 Produktbereich: 004 Kultur und
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367 Produktbereich: 005 Soziale Lei
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409 Produktbereich: 006 Kinder-, Ju
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443 Produktbereich: 008 Sportförde
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449 Produktbereich: 008 Sportförde
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Produktbereich: 008 Sportförderung
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459 Produktbereich: 009 Räumliche
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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Seite 729 und 730: Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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Seite 735 und 736: 487 Produktbereich: 010 Bauen und W
Seite 737 und 738: 489 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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Seite 779: 531 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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