Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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396 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100 + Sonstige ordentliche Erträge 2.400 2.400 2.400 42.900 43.500 44.100 Ordentliche Erträge 2.500 2.500 2.500 43.000 43.600 44.200 - Personalaufwendungen 111.300 112.800 113.500 106.300 106.300 106.300 davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 111.300 112.800 113.500 106.300 106.300 106.300 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.200 2.200 1.900 2.600 2.600 1.900 davon Geschäftsaufwendungen 1.500 1.500 1.300 1.300 1.300 1.300 davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 700 700 600 1.300 1.300 600 Ordentliche Aufwendungen 113.500 115.000 115.400 108.900 108.900 108.200 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -111.000 -112.500 -112.900 -65.900 -65.300 -64.000 Ordentliches Ergebnis -111.000 -112.500 -112.900 -65.900 -65.300 -64.000 Jahresergebnis -111.000 -112.500 -112.900 -65.900 -65.300 -64.000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 900 800 600 600 600 600 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 0 0 0 0 0 davon IL Sonstige Verrechnungen 800 800 600 600 600 600 Saldo interne Leistungsbeziehungen -900 -800 -600 -600 -600 -600 Ergebnis -111.900 -113.300 -113.500 -66.500 -65.900 -64.600 Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 2,19 2,16 2,16 39,27 39,82 40,62 Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 97,29 97,41 97,84 97,08 97,08 97,70 Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 Ergebnis je Einwohner in € -2,08 -2,11 -2,11 -1,24 -1,22 -1,20 Aufwendungen je Einwohner in € 2,12 2,15 2,16 2,03 2,03 2,02
Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 397 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 100 100 100 0 100 100 100 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 95.900 97.200 107.500 0 108.200 108.200 107.500 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -95.800 -97.100 -107.400 0 -108.100 -108.100 -107.400 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag -95.800 -97.100 -107.400 0 -108.100 -108.100 -107.400 Änderungen Bestand eig. Finanzmittel -95.800 -97.100 -107.400 0 -108.100 -108.100 -107.400 = Liquide Mittel -95.800 -97.100 -107.400 0 -108.100 -108.100 -107.400
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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H 13 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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53 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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157 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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159 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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283 Produktbereich: 003 Schulträge
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335 Produktbereich: 004 Kultur und
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Seite 593 und 594: 345 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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Seite 597 und 598: 349 Produktbereich: 004 Kultur und
Seite 613 und 614: Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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Seite 643: 395 Produktbereich: 005 Soziale Lei
Seite 657 und 658: 409 Produktbereich: 006 Kinder-, Ju
Seite 691 und 692: 443 Produktbereich: 008 Sportförde
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449 Produktbereich: 008 Sportförde
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Produktbereich: 008 Sportförderung
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459 Produktbereich: 009 Räumliche
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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493 Produktbereich: 011 Ver- und En
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497 Produktbereich: 011 Ver- und En
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501 Erläuterungen Teilpläne zum P
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507 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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535 Produktbereich: 013 Natur- und
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553 Produktbereich: 014 Umweltschut
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561 Produktbereich: 015 Wirtschaft-
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595 Produktbereich: 016 Allgemeine
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601 Sonst. ordentl. Aufwend. In die
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605 Übersicht über den voraussich
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VEs-Übersicht 2013-HHPl Entwurf.xl
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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613 Wesentliche Beteiligungen an wh
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615 Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH G
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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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