Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.108.200 4.622.200 5.893.900 6.076.600 6.143.100 6.212.800
+ Sonstige Transfererträge 263.400 268.400 201.900 201.900 201.900 201.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.528.600 1.281.500 1.103.500 1.113.500 1.113.500 1.113.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.100 1.000 900 900 900 900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.051.700 2.203.000 2.267.000 2.362.400 2.376.000 2.374.600
+ Sonstige ordentliche Erträge 148.700 184.400 186.200 179.400 117.400 90.200
Ordentliche Erträge 8.101.700 8.560.500 9.653.400 9.934.700 9.952.800 9.993.900
- Personalaufwendungen 3.957.600 4.069.000 4.191.200 4.303.100 4.268.800 4.245.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 3.881.000 4.009.500 4.121.900 4.233.800 4.199.500 4.175.900
davon Produktbudget Fachdienst 76.600 59.500 69.300 69.300 69.300 69.300
- Versorgungsaufwendungen 53.800 53.400 57.000 56.800 56.800 57.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.565.100 10.606.400 12.256.300 12.224.100 12.394.800 12.567.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 7.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 7.300 6.800 8.500 8.500 8.500 8.500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 0 0 100 100 100 100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 23.900 12.100 16.100 16.100 16.100 16.100
davon Kostenerstattungen u.ä. 10.526.900 10.580.000 12.224.100 12.191.900 12.362.600 12.535.400
- Bilanzielle Abschreibungen 33.600 33.600 17.600 17.600 15.700 15.000
- Transferaufwendungen 5.272.300 5.558.500 6.111.100 6.209.700 6.206.200 6.204.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.700 55.300 49.700 47.600 47.600 47.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 1.500 1.500 1.200 1.200 1.200 1.200
davon Geschäftsaufwendungen 21.700 29.400 24.900 23.100 23.100 23.100
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 13.900 20.800 20.000 19.700 19.700 19.700
Ordentliche Aufwendungen 19.923.100 20.376.200 22.682.900 22.858.900 22.989.900 23.137.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -11.821.400 -11.815.700 -13.029.500 -12.924.200 -13.037.100 -13.143.700
Ordentliches Ergebnis -11.821.400 -11.815.700 -13.029.500 -12.924.200 -13.037.100 -13.143.700
Jahresergebnis -11.821.400 -11.815.700 -13.029.500 -12.924.200 -13.037.100 -13.143.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 183.200 230.600 230.600 230.600 230.600 230.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.540.000 1.367.100 1.419.900 1.405.000 1.405.400 1.395.200
davon IL Kalkulatorische Mieten 651.800 582.400 535.900 535.900 535.900 535.900
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 418.500 298.500 369.200 354.200 354.500 344.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 118.300 85.500 100.500 100.500 100.500 100.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 3.400 4.200 3.300 3.300 3.300 3.300
davon IL Verwaltungskosten 328.900 376.900 394.500 394.500 394.500 394.500
davon IL Sonstige Verrechnungen 19.100 19.600 16.500 16.600 16.700 17.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen -1.356.800 -1.136.500 -1.189.300 -1.174.400 -1.174.800 -1.164.600
Ergebnis -13.178.200 -12.952.200 -14.218.800 -14.098.600 -14.211.900 -14.308.300