Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 178.200 218.100 202.600 201.100 201.100 201.100
davon Auflösung von Sonderposten 0 0 4.500 3.000 3.000 3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 337.800 387.500 397.500 407.500 407.500 407.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 206.400 207.200 210.200 210.200 210.200 210.200
+ Sonstige ordentliche Erträge 38.500 37.300 69.200 70.100 56.100 35.700
Ordentliche Erträge 760.900 850.100 879.500 888.900 874.900 854.500
- Personalaufwendungen 1.385.400 1.268.400 1.279.800 1.286.800 1.273.700 1.248.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 1.169.000 1.044.400 1.056.600 1.063.600 1.050.500 1.024.800
davon Produktbudget Fachdienst 216.400 224.000 223.200 223.200 223.200 223.200
- Versorgungsaufwendungen 6.700 0 0 0 0 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.700 67.400 61.400 61.400 61.400 61.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 17.300 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 55.300 49.300 43.300 43.300 43.300 43.300
davon Kostenerstattungen u.ä. 100 100 100 100 100 100
- Bilanzielle Abschreibungen 76.100 72.500 55.400 52.900 52.900 52.900
- Transferaufwendungen 300 300 300 300 300 300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.500 28.000 27.000 26.900 26.900 26.900
davon Mieten, Pachten usw. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
davon Geschäftsaufwendungen 18.400 13.500 12.600 12.600 12.600 12.600
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 8.600 8.000 7.900 7.800 7.800 7.800
Ordentliche Aufwendungen 1.574.700 1.436.600 1.423.900 1.428.300 1.415.200 1.389.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -813.800 -586.500 -544.400 -539.400 -540.300 -535.000
Ordentliches Ergebnis -813.800 -586.500 -544.400 -539.400 -540.300 -535.000
Jahresergebnis -813.800 -586.500 -544.400 -539.400 -540.300 -535.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 46.700 47.300 51.800 51.800 51.800 51.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 546.100 516.700 520.200 520.300 520.500 520.600
davon IL Kalkulatorische Mieten 232.300 289.600 290.000 290.000 290.000 290.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 215.900 119.200 119.500 119.500 119.500 119.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 8.400 8.400 7.300 7.300 7.300 7.300
davon IL Verwaltungskosten 85.400 95.400 100.500 100.500 100.500 100.500
davon IL Sonstige Verrechnungen 4.100 4.100 2.900 3.000 3.200 3.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen -499.400 -469.400 -468.400 -468.500 -468.700 -468.800
Ergebnis -1.313.200 -1.055.900 -1.012.800 -1.007.900 -1.009.000 -1.003.800