Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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180 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung Produktgruppe: 200 Zentrales Verwaltungsmanagement Produkt: 300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement Erläuterungen *º einschl. Personalaufwand *¹ Fortlaufende Ermittlung des Zeitaufwandes von Auftrag bis Fertigstellung *² Sach- und Personalaufwand; Basis: Haushaltsansätze 2006, Einwohnerstatistik (eigene Zählung) Stand 30.06.2006: 56.045 Einwohner/innen *³ Preissteigerungen sollen aufgefangen werden * höhere Aufwendungen pro Mitarbeiter unter anderem verursacht durch Personalabbau im Verwaltungsbereich und verursachergerechte Verteilung der Kosten der Multifunktionsgeräte ab 2012 ** erwartete Preissteigerungen bei den Fahrzeugkosten *** ab 2008 ist mit einer Anhebung der Postgebühren zu rechnen ***¹ ab 2009 ohne ehemalige Kreisberufsschule **** ab 2012 verursachergerechte Verteilung der Kosten der Multifunktionsgeräte
181 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 100 100 400 400 400 400 davon Auflösung von Sonderposten 100 100 400 400 400 400 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.900 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 + Sonstige ordentliche Erträge 33.400 66.300 97.000 108.800 87.200 62.400 Ordentliche Erträge 36.400 69.200 100.200 112.000 90.400 65.600 - Personalaufwendungen 582.100 540.200 559.200 555.400 523.600 500.000 davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 582.100 540.200 559.200 555.400 523.600 500.000 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 87.900 89.900 76.300 76.300 76.300 76.300 davon Unterhaltung der Gebäude 500 500 400 400 400 400 davon Unterhaltung der Fahrzeuge 9.000 9.000 7.200 7.200 7.200 7.200 davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 61.900 61.900 51.300 51.300 51.300 51.300 davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 500 500 400 400 400 400 davon Reinigung 11.000 11.000 10.000 10.000 10.000 10.000 davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 - Bilanzielle Abschreibungen 50.900 50.900 69.500 50.500 48.000 48.000 - Transferaufwendungen 100 100 100 100 100 100 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 76.900 52.700 44.600 44.600 44.600 44.600 davon Mieten, Pachten usw. 60.000 35.000 29.000 29.000 29.000 29.000 davon Geschäftsaufwendungen 10.500 11.400 9.800 9.800 9.800 9.800 davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 3.600 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000 Ordentliche Aufwendungen 797.900 733.800 749.700 726.900 692.600 669.000 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -761.500 -664.600 -649.500 -614.900 -602.200 -603.400 Ordentliches Ergebnis -761.500 -664.600 -649.500 -614.900 -602.200 -603.400 Jahresergebnis -761.500 -664.600 -649.500 -614.900 -602.200 -603.400 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.300 10.600 9.900 9.900 9.900 9.900 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.203.100 1.359.400 1.370.200 1.370.200 1.370.200 1.370.300 davon IL Kalkulatorische Mieten 892.600 1.068.100 1.068.100 1.068.100 1.068.100 1.068.100 davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 273.900 253.800 264.400 264.400 264.400 264.400 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 8.600 5.900 5.700 5.700 5.700 5.700 davon IL Verwaltungskosten 17.700 21.700 22.300 22.300 22.300 22.300 davon IL Sonstige Verrechnungen 10.300 9.900 9.700 9.700 9.700 9.800 Saldo interne Leistungsbeziehungen -1.191.800 -1.348.800 -1.360.300 -1.360.300 -1.360.300 -1.360.400 Ergebnis -1.953.300 -2.013.400 -2.009.800 -1.975.200 -1.962.500 -1.963.800 Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 2,38 3,81 5,19 5,81 4,86 3,70 Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 29,09 25,81 26,38 26,48 25,38 24,52 Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,04 0,06 0,08 0,08 0,07 0,05 Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 1,41 1,44 1,43 1,41 1,38 1,35
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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H 13 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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53 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.8
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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449 Produktbereich: 008 Sportförde
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Produktbereich: 008 Sportförderung
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459 Produktbereich: 009 Räumliche
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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493 Produktbereich: 011 Ver- und En
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497 Produktbereich: 011 Ver- und En
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501 Erläuterungen Teilpläne zum P
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507 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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