Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

266
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.100 3.100 2.200 2.200 2.200 2.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 500 500 100 100 100 100
+ Sonstige ordentliche Erträge 50.700 9.900 40.900 41.500 42.000 42.500
Ordentliche Erträge 354.300 313.500 343.200 343.800 344.300 344.800
- Personalaufwendungen 571.900 499.800 482.400 482.400 482.400 482.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 571.900 499.800 482.400 482.400 482.400 482.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.500 16.500 20.600 20.600 20.600 20.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 16.500 16.500 20.600 20.600 20.600 20.600
- Bilanzielle Abschreibungen 1.100 1.100 200 200 200 200
- Transferaufwendungen 0 0 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 234.500 225.000 229.900 229.900 229.900 229.900
davon Geschäftsaufwendungen 233.400 223.900 228.700 228.700 228.700 228.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.100 1.100 1.200 1.200 1.200 1.200
Ordentliche Aufwendungen 824.000 742.400 733.200 733.200 733.200 733.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -469.700 -428.900 -390.000 -389.400 -388.900 -388.400
Ordentliches Ergebnis -469.700 -428.900 -390.000 -389.400 -388.900 -388.400
Jahresergebnis -469.700 -428.900 -390.000 -389.400 -388.900 -388.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.500 2.200 2.100 2.100 2.100 2.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 0 400 400 400 400
davon IL Sonstige Verrechnungen 2.400 2.200 1.700 1.700 1.700 1.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen -2.500 -2.200 -2.100 -2.100 -2.100 -2.200
Ergebnis -472.200 -431.100 -392.100 -391.500 -391.000 -390.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 42,87 42,10 46,67 46,76 46,82 46,89
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 69,20 67,12 65,61 65,61 65,61 65,60
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,28 0,23 0,24 0,23 0,23 0,23
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,58 0,51 0,49 0,49 0,49 0,49
Ergebnis je Einwohner in € -8,76 -8,01 -7,29 -7,28 -7,27 -7,26
Aufwendungen je Einwohner in € 15,34 13,84 13,66 13,66 13,66 13,67