Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwurf-2013.xls
Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplanentwurf 2013
FD
Produktgruppe
Bezeichnung
Jahresergebnis
2013
lfd. Verwaltungstätigkeit Finanztätigkeit interne Leistungsbeziehungen investive Verwaltungstätigkeit
Ergebnis lfd.
Erträge
interne
Aufwand
interne Saldo interne
ordentl. ordentl. Aufwendungen
Verw.- Finanz-
Finanzauf-
Finanz-
Leistungsbe-
Leistungsbe-
Leistungs-
invest. Ein-
invest. Aus-
Saldo Inv.-
Erträge
tätigkeit erträge wendungen ergebnis ziehungen ziehungen bezieh. zahlungen zahlungen
tätigkeit
Finanzierungstätigkeit
Auszahl.
aus Finanzierungstätigkeit
001 Innere Verwaltung
10 001.050 Politische Gremien -712.400 2.600 711.600 -709.000 0 0 0 0 3.400 -3.400 0 4.100 -4.100 0 0 0
10 001.100 Verwaltungsführung -506.100 5.700 608.800 -603.100 0 0 0 97.200 200 97.000 0 1.000 -1.000 0 0 0
Einzahl. aus
Finanzierungstätigkeit
Saldo Finanzierungstätigkeit
10 001.200
10 001.250
Zentrales Verwaltungsmanagement
-4.066.300 162.200 3.009.600 -2.847.400 0 0 0 183.400 1.402.300 -1.218.900 800 311.700 -310.900 0 0 0
Zentrales Personalmanagement
-722.100 879.100 1.826.800 -947.700 60.000 0 60.000 169.900 4.300 165.600 0 0 0 0 0
PR
(90) 001.300 Beschäftigtenvertretung -15.000 1.600 99.200 -97.600 0 0 0 82.800 200 82.600 0 1.700 -1.700 0 0 0
14 001.400 Rechnungsprüfung -368.800 1.100 369.400 -368.300 0 0 0 0 500 -500 0 600 -600 0 0 0
42
20 001.500
22 001.600
Finanzmanagement u.
Rechnungswesen -1.015.300 249.200 1.423.300 -1.174.100 0 0 0 162.100 3.300 158.800 0 10.600 -10.600 0 0 0
Steuern und
Betriebswirtschaft -388.800 5.600 690.400 -684.800 0 0 0 298.800 2.800 296.000 0 600 -600 0 0 0
30 001.700 Recht -342.400 26.900 747.200 -720.300 0 0 0 378.000 100 377.900 0 0 0 0 0 0
WS
(80) 001.800
69 001.850
Grundstücksmanagement
(Wirtschaftsservice) -182.900 262.500 444.300 -181.800 0 0 0 0 1.100 -1.100 350.000 85.600 264.400 0 0 0
Grundstücks- u.
Gebäudemanagement
Technisches
Immobilienmanagement
(Objekt- u.
Stadtservice) 2.523.000 3.372.300 16.057.600 -12.685.300 0 0 0 17.603.600 2.395.300 15.208.300 268.100 7.355.600 -7.087.500 0 0 0
Summe 001 Innere Verwaltung: -5.797.100 4.968.800 25.988.200 -21.019.400 60.000 0 60.000 18.975.800 3.813.500 15.162.300 618.900 7.771.500 -7.152.600 0 0 0