Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_250 : Zentrales Personalmanagement
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 764.700 613.000 479.400 467.200 447.200 427.200
+ Sonstige ordentliche Erträge 56.300 18.300 398.300 402.000 399.000 396.000
Ordentliche Erträge 822.400 632.700 879.100 870.600 847.600 824.600
- Personalaufwendungen 1.410.900 1.250.600 1.490.400 1.567.000 1.616.100 1.643.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 1.390.800 1.230.500 1.470.800 1.547.400 1.596.500 1.624.000
davon Produktbudget Fachdienst 20.100 20.100 19.600 19.600 19.600 19.600
- Versorgungsaufwendungen 211.600 199.100 142.100 150.700 151.000 152.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.300 14.300 11.400 11.400 11.400 11.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 14.300 14.300 11.400 11.400 11.400 11.400
- Bilanzielle Abschreibungen 17.100 17.100 16.200 16.200 16.200 16.200
- Transferaufwendungen 3.000 3.000 2.400 0 0 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 124.300 118.700 164.300 164.300 164.300 164.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 16.000 16.000 12.800 12.800 12.800 12.800
davon Geschäftsaufwendungen 12.600 10.000 8.100 8.100 8.100 8.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 95.700 92.700 143.400 143.400 143.400 143.400
Ordentliche Aufwendungen 1.781.200 1.602.800 1.826.800 1.909.600 1.959.000 1.988.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -958.800 -970.100 -947.700 -1.039.000 -1.111.400 -1.163.700
+ Finanzerträge 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Finanzergebnis 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Ordentliches Ergebnis -898.800 -910.100 -887.700 -979.000 -1.051.400 -1.103.700
Jahresergebnis -898.800 -910.100 -887.700 -979.000 -1.051.400 -1.103.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 197.000 222.200 169.900 169.900 169.900 169.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.100 4.600 4.300 4.300 4.300 4.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 600 0 500 500 500 500
davon IL Sonstige Verrechnungen 2.500 4.600 3.800 3.800 3.800 3.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen 193.900 217.600 165.600 165.600 165.600 165.600
Ergebnis -704.900 -692.500 -722.100 -813.400 -885.800 -938.100