Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

562
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 800 500 400 400 400 400
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Ordentliche Erträge 2.000 1.700 1.600 1.600 1.600 1.600
- Personalaufwendungen 154.100 157.900 167.200 167.100 167.100 167.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 154.100 157.900 167.200 167.100 167.100 167.400
- Versorgungsaufwendungen 10.700 10.700 12.200 12.200 12.200 12.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.100 47.100 44.600 46.200 46.200 46.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 47.100 47.100 44.600 46.200 46.200 46.200
- Bilanzielle Abschreibungen 4.200 4.200 4.000 3.900 3.900 3.900
- Transferaufwendungen 10.000 1.000 800 800 800 800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.800 7.500 6.500 6.500 6.500 6.500
davon Geschäftsaufwendungen 3.200 3.900 3.100 3.100 3.100 3.100
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 2.400 2.400 2.200 2.200 2.200 2.200
Ordentliche Aufwendungen 232.900 228.400 235.300 236.700 236.700 237.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -230.900 -226.700 -233.700 -235.100 -235.100 -235.500
Ordentliches Ergebnis -230.900 -226.700 -233.700 -235.100 -235.100 -235.500
Jahresergebnis -230.900 -226.700 -233.700 -235.100 -235.100 -235.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.300 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 2.000 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
davon IL Sonstige Verrechnungen 300 300 300 300 300 300
Saldo interne Leistungsbeziehungen -2.300 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200
Ergebnis -233.200 -230.900 -237.900 -239.300 -239.300 -239.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 0,85 0,73 0,67 0,66 0,66 0,66
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 65,52 67,88 69,81 69,36 69,36 69,37
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
Ergebnis je Einwohner in € -4,33 -4,29 -4,42 -4,45 -4,45 -4,45
Aufwendungen je Einwohner in € 4,36 4,32 4,45 4,48 4,48 4,48