Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P006_400 : Erziehungsberatung
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43.000 0 0 0 0 0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100 0 0 0 0 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 0 0 0 0 0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0 121.700 149.900 149.900 149.900 149.900
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
Ordentliche Erträge 46.100 124.600 152.800 152.800 152.800 152.800
- Personalaufwendungen 142.200 144.900 151.000 151.000 151.000 151.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 142.100 144.900 151.000 151.000 151.000 151.000
davon Produktbudget Fachdienst 100 0 0 0 0 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.300 0 0 0 0 0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 500 0 0 0 0 0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 4.800 0 0 0 0 0
- Bilanzielle Abschreibungen 600 600 0 0 0 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.600 100 100 100 100 100
davon Geschäftsaufwendungen 1.500 0 0 0 0 0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 5.100 100 100 100 100 100
Ordentliche Aufwendungen 154.700 145.600 151.100 151.100 151.100 151.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -108.600 -21.000 1.700 1.700 1.700 1.700
Ordentliches Ergebnis -108.600 -21.000 1.700 1.700 1.700 1.700
Jahresergebnis -108.600 -21.000 1.700 1.700 1.700 1.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 38.500 600 400 400 400 400
davon IL Kalkulatorische Mieten 20.400 0 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 17.500 0 0 0 0 0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 0 0 0 0 0
davon IL Sonstige Verrechnungen 500 600 400 400 400 400
Saldo interne Leistungsbeziehungen -38.500 -600 -400 -400 -400 -400
Ergebnis -147.100 -21.600 1.300 1.300 1.300 1.300