Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 290.500 343.700 340.600 340.600 324.000 306.000
davon Auflösung Sopo Gebührenausgleich 10.000 0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 290.500 343.700 340.600 340.600 324.000 306.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 78.000 93.500 67.700 67.700 67.700 67.700
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 46.000 46.000 32.500 32.500 32.500 32.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 32.000 47.500 35.200 35.200 35.200 35.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.200 1.200 43.800 43.800 22.800 800
davon Geschäftsaufwendungen 1.200 1.200 800 800 800 800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 0 0 43.000 43.000 22.000 0
Ordentliche Aufwendungen 79.200 94.700 111.500 111.500 90.500 68.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 211.300 249.000 229.100 229.100 233.500 237.500
Ordentliches Ergebnis 211.300 249.000 229.100 229.100 233.500 237.500
Jahresergebnis 211.300 249.000 229.100 229.100 233.500 237.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 74.700 89.200 88.200 88.200 83.800 79.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 454.700 539.900 466.000 466.000 466.000 466.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 387.000 438.500 386.800 386.800 386.800 386.800
davon IL Verwaltungskosten 67.700 101.400 79.200 79.200 79.200 79.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen -380.000 -450.700 -377.800 -377.800 -382.200 -386.200
Ergebnis -168.700 -201.700 -148.700 -148.700 -148.700 -148.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 68,40 68,22 74,25 74,25 73,28 72,18
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,29 0,32 0,30 0,29 0,27 0,26
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,38 0,44 0,39 0,39 0,37 0,35
Ergebnis je Einwohner in € -3,13 -3,75 -2,76 -2,76 -2,76 -2,76
Aufwendungen je Einwohner in € 9,91 11,79 10,73 10,73 10,34 9,93