Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

258
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0 0 30.000 30.000 0 0
Ordentliche Erträge 0 0 30.000 30.000 0 0
- Personalaufwendungen 100 100 0 0 0 0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 100 100 0 0 0 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100 100 23.100 58.100 35.100 100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 100 100 23.100 58.100 35.100 100
- Bilanzielle Abschreibungen 200 200 200 200 200 200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 100 100 19.300 38.600 19.300 0
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä. 100 100 13.000 26.000 13.000 0
davon Geschäftsaufwendungen 0 0 6.300 12.600 6.300 0
Ordentliche Aufwendungen 500 500 42.600 96.900 54.600 300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -500 -500 -12.600 -66.900 -54.600 -300
Ordentliches Ergebnis -500 -500 -12.600 -66.900 -54.600 -300
Jahresergebnis -500 -500 -12.600 -66.900 -54.600 -300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 100 6.300 8.300 8.300 8.300 8.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 6.300 8.300 8.300 8.300 8.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen -100 -6.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300
Ergebnis -600 -6.800 -20.900 -75.200 -62.900 -8.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 0,00 0,00 58,94 28,52 0,00 0,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 16,67 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,00 0,00 0,03 0,07 0,04 0,01
Ergebnis je Einwohner in € -0,01 -0,13 -0,39 -1,40 -1,17 -0,16
Aufwendungen je Einwohner in € 0,01 0,13 0,95 1,95 1,17 0,16